中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度部门决算

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中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团石屏县委员会是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.大力加强青年思想政治引领。紧紧围绕培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，充分发挥共青团实践育人特色，广泛开展成就教育和形势政策教育，着力加强青少年精神素养培育，健全完善党、团、队一体化育人链条。强化坚定听党话、跟党走的政治信念，团结带领石屏团员青年走在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的最前列。

2.组织青年争当推动石屏绿色高质量发展的生力军。围绕县委“333”工作思路，找准工作切入点、结合点、着力点，组织动员广大石屏青年积极投身“异龙湖脱劣攻坚战、经济发展翻身仗、乡村振兴大会战”三大战役，在异龙湖保护治理、绿美石屏建设、产业发展等重点工作中激发青春动能、展现青春热情，担当时代重任。

3.竭诚服务青年成长发展。充分依托党赋予的资源和渠道，深入了解青年所思所盼，在青年急难愁盼处、遇到困难时提供实实在在的帮助，用竭诚服务的暖心为党赢得广大青年的人心。紧扣服务青年的工作生命线，落实促进青年发展工作实施方案，为青年办实事、解难事，维护青少年合法权益，抓好青年人才培养，做好青年创业就业帮扶工作。

4.坚定不移全面从严治团。始终锚定保持和增强政治性、先进性、群众性的改革方向，深化基层组织改革。从严加强团的组织建设，提升政治功能、组织功能和服务功能。从严加强团干部队伍建设，着力锤炼政治品格和优良作风。从严加强团员队伍建设，着力增强共青团员先进性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、学少部、组织部、宣传部；所属单位2个，分别是：

1.石屏县青年志愿者服务中心（未单独开设账户，无资金核算）

2.石屏县青少年宫（经费皆由共青团石屏县委转入，已由转入单位本级核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度收入合计327.33万元。其中：财政拨款收入316.12万元，占总收入的96.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.22万元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计增加84.5万元，增长34.79%。其中：财政拨款收入增加91.88万元，增长40.95%，主要原因一是根据石人组字〔2024〕14号，调入1人；根据石组字〔2024〕35号，新录取1人，工资及保险缴费经费增加；二是年初未将房租收入返款列入预算，导致财政拨款数增加；三是西部志愿者招募数量增加，导致保障的经费增加。上级补助收入0.00万元，无变动；事业收入0.00万元，无变动；经营收入0.00万元，无变动；附属单位上缴收入0.00万元，无变动；其他收入减少7.27万元，下降39.32%，主要原因是本级收到其他单位转拨资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度支出合计327万元。其中：基本支出211.95万元，占总支出的64.82%；项目支出115.05万元，占总支出的35.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加79.17万元，增长31.95%。其中：基本支出增加85.79万元，增长0.74%；项目支出减少6.62万元，减少5.44%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变动；经营支出0.00万元，与上年相比无变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变动。主要原因一是根据石人组字〔2024〕14号，调入1人；根据石组字〔2024〕35号，新录取1人，工资及保险缴费经费增加；二是年初未将房租收入返款列入预算，导致财政拨款支出数增加；三是西部志愿者招募数量增加，导致保障的经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.29万元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.66万元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.石财预字〔2024〕7号共青团石屏县委2024工作经费120,000.00元；

2.石财预〔2024〕1号青少年工作经费49,183.00元；

3.石财预字〔2024〕53号补助共青团石屏县委工作经费430,000.00元；

4.石财预〔2024〕1号青少年活动工作经费20,000.00元；

5.红财行发〔2024〕42号2024年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费125,000.00元；

6.石财预调整〔2024〕6号24年年初工作经费180,000.00元；

7.石财预〔2024〕1号石屏县预防青少年违法犯罪工作经费20,000.00元；

8.石财预调整〔2024〕52号中国少年先锋队石屏县第四次代表大会会议经费45,560.00元；

9.石财预〔2024〕1号关工委工作经费19,873.00元；

10.红财社发〔2024〕123号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移工作经费32,003.61元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出316.12万元,占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加91.78万元，增长40.91%,主要原因一是根据石人组字〔2024〕14号，调入1人；根据石组字〔2024〕35号，新录取1人，工资及保险缴费经费增加；二是年初未将房租收入返款列入预算，导致财政拨款支出数增加；三是西部志愿者招募数量增加，导致保障的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出280.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0.2万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.67%，具体是国内接待费支出决算0.2万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.2万元，完成年初预算的66.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行规定，厉行节约。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，减少56.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少0.26万元，减少56.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度，根据厉行节约等相关规定，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心企业家、上级领导调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团石屏县委员会2024年机关运行经费支出7.66万元，比上年增加1.04万元，增长15.7%，主要原因是办公支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费0.90万元，差旅费0.6万元，工会经费0.45万元，公务接待费0.20万元，其他交通费用5.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团石屏县委员会资产总额23.2万元，其中，流动资产16.67万元，固定资产6.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.8万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出1.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额2.03万元，其中：授予小微企业合同金额2.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500171201111