中国共产党石屏县委员会政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党石屏县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委和县委关于政法工作的重大部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。

（4）加强对全县政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定。

（5）组织开展全县政法领域的调查研究。

（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

（7）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

（8）完成州委政法委和县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县委政法委内设6个科室，分别为：办公室、政治处、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、政治安全和反邪教协调科。下属石屏县综治中心、石屏县法学会机关2个单位（非独立预算单位、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央和省委、州委和县委政法工作会议，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“333”工作思路和县委政法“161”工作部署，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以政治建设为统领，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规划、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全县社会大局持续和谐稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会政法委员会2024年度收入合计3590063.22元。其中：财政拨款收入3590049.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13.65元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加104675.24元，增长3.00%。其中：财政拨款收入增加134691.82元，增长3.90%，主要原因是单位人员增加，人员经费、公用经费收入增加。；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少30016.58元，下降99.95%，主要原因是无其他行政拨款外的收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会政法委员会2024年度支出合计3590049.57元。其中：基本支出2969935.54元，占总支出的82.73％；项目支出620114.03元，占总支出的17.27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加102506.82元，增长2.94%。其中：基本支出增加188665.44元，增长6.78%；项目支出减少86158.62元，下降12.20%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约，过“紧日子”的有关要求。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2969935.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2747654.50元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222281.04元，占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党石屏县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620114.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2024〕1号业务经费补助资金项目经费165300元，主要用于开展对重点地区整治、行业系统平安创建、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解等工作，切实维护社会大局稳定

石财预〔2024〕1号2024年度综治经费项目经费374814.03元，主要用于进一步完善党委政法经费保障机制，加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3590049.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加134691.82元，增长3.90%,完成年初预算的85.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2410803.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.15%,完成年初预算的102.61%。主要原因是单位人员变动；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

4.公共安全（类）支出424814.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%,完成年初预算的47.20%。主要用于公共安全；造成预决算差异的主要原因是预算编制时的预估偏差。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

8.社会保障和就业（类）支出287013.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,完成年初预算的59.85%。主要用于社会保障和就业；造成预决算差异的主要原因是预算编制时的预估偏差。

9.卫生健康（类）支出238050.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的105.70%。主要用于卫生健康；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

19.住房保障（类）支出229368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的101.98%。主要用于住房保障；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000.00元，决算为14300.00元，完成年初预算的12.22%；支出决算较上年减少43138.80元，下降75.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，此项无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，此项无支出；公务接待费支出年初预算为42000.00元，决算为14300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，此项无支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43924.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加786.00元，增长5.82%；具体是国内接待费支出决算14300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加786.00元，增长5.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，此项无支出。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000.00元，支出决算为14300.00元，完成年初预算的12.22%，支出决算较上年减少43138.80元，下降75.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%，此项无支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%，此项无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为42000.00元，决算为14300.00元，完成年初预算的34.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费未使用，公务接待费未完全使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少43924.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加786.00元，增长5.82%，具体是国内接待费支出决算14300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加786元，增长5.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度内公务接待任务合理增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于必要的工作餐，接待前来调研、指导工作的人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三、中国共产党石屏县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出222281.04元，比上年增加19945.20元，增长9.86%,主要原因“三公经费”较上年增加，保障单位工作人员下乡开展工作费用增加。部门机关运行经费主要用于“三公经费”、会议费、培训费、差旅费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党石屏县委员会政法委员会资产总额219,256.20元，其中，流动资产9148.14元，固定资产113,256.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54272.12元，其中固定资产净值减少151343.97元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入,0元；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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