石屏县龙武镇2024年度部门决算

监督索引号53252503000901000

石屏县龙武镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇农业农村发展和财务服务中心

3.石屏县龙武镇党群服务中心

4.石屏县龙武镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇农业农村发展和财务服务中心

3.石屏县龙武镇党群服务中心

4.石屏县龙武镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人10人；经费自理人员1人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属6人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，完整准确全面贯彻新发展理念，团结带领全镇广大干部群众砥砺奋进、担当作为，攻坚克难、务实重干，着力稳经济、强产业、助振兴、促民生、保平安、创家园，积极回应群众关切，不断夯实全镇经济社会发展基础。2024年，龙武镇完成一般公共预算支出3354.73万元，政府性基金预算支出52.3万元，国有资本经营预算支出0.61万元；一般公共预算收入980.72万元，同比增长8.10%；完成固定资产投资1.86亿元，其他各项经济指标和工作任务稳步推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武镇2024年度收入合计34,543,843.13元。其中：财政拨款收入34,076,399.57元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入467,443.56元，占总收入的1.35%。

与上年相比，收入合计增加2,710,234.75元，增长8.51%。其中：财政拨款收入增加2,943,497.87元，增长9.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少233,263.12元，下降33.29%。主要原因是2024年上级批复的乡村振兴项目数量及金额有所增加，导致收入同比增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武镇2024年度支出合计34,447,364.53元。其中：基本支出17,584,060.28元，占总支出的51.05％；项目支出16,863,304.25元，占总支出的48.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,324,979.59元，增长7.24%。其中：基本支出减少900,135.61元，下降4.87%；项目支出增加3,225,115.20元，增长23.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年上级批复的乡村振兴项目数量及金额有所增加，在编人员较上年度减少，导致基本支出同比减少和项目支出同比增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,584,060.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,370,611.92元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,213,448.36元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,863,304.25元。其中：基本建设类项目支出14,993,000.00元。

1.石财预〔2024〕1号龙武镇人大主席团工作经费50,000.00元，主要用于日常工作开展；

2.石财预〔2024〕1号龙武镇人大代表会议经费25,520.00元，主要用于召开镇人大代表会议；

3.石财预〔2024〕1号2024年人大代表建议办理专项经费150,000.00元（基建项目），主要用于人大代表提案的建设龙武社区农田灌溉水利工程项目；

4.石财预〔2024〕1号龙武镇人大代表活动经费58,000.00元，主要用于人大代表活动相关；

5.石财预〔2024〕1号2024年政协委员提案办理专项经费60,000.00元，主要用于政协委员提案的龙武镇宜其达村委会宜其达小学球场建设项目；

6.石单位资金〔2024〕1号龙武镇消防工作专项资金10,000.00元，主要用于消防专业器械配置；

7.石财预调整〔2024〕85号龙武镇人民政府非税收入成本性支出补助资金3,920.00元，主要用于日常工作开展；

8.石财预〔2024〕1号2023年城乡两险征缴工作经费5,000.00元，主要用于两险征收工作相关；

9.石财预〔2024〕1号2024年城乡两险征缴工作经费29,028.00元，主要用于两险征收工作相关；

10.石单位资金〔2024〕1号龙武镇2022年城乡两险工作经费63,888.00元，主要用于两险征收工作相关；

11.石财预〔2024〕1号龙武镇纪委工作经费30,000.00元，主要用于日常工作开展；

12.石财预〔2024〕1号龙武镇党代会会议经费16,060.00元，主要用于召开镇党代会会议；

13.红财行发〔2023〕26号拨红财行发〔2023〕26号组织专项经费17,252.00元，主要用于组织事务、党校培训业务相关；

14.红财行发〔2024〕43号2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费26,304.00元，主要用于补助农村60岁以上无固定收入老党员；

15.石财预〔2024〕1号2024年普法强基补短板大比武专项经费10,000.00元，主要用于普法强基补短板专项业务工作相关；

16.石财预〔2024〕1号2024年综治（维稳）工作经费30,000.00元，主要用于综治（维稳）专业业务工作相关；

17.石财预〔2024〕1号化解矛盾风险维护社会稳定专项整治经费10,000.00元，主要用于化解矛盾风险专项业务工作相关；

18.红财教发〔2024〕68号2024年科普培训补助经费2,000.00元，主要用于培训业务相关；

19.红财教发〔2024〕55号龙武镇文化站免费开放中央补助资金39,960.37元，主要用于镇文化站和开展文化活动相关；

20.石财预〔2024〕1号龙武镇文化站免费开放县级配套资金1,200.00元，主要用于镇文化站和开展文化活动相关；

21.红财教发〔2024〕1号龙武镇文化站免费开放省级配套资金4,900.00元，主要用于镇文化站和开展文化活动相关；

22.红财教发〔2023〕41号2023年乡镇文化站免费开放州级配套专项资金1,800.00元，主要用于镇文化站和开展文化活动相关；

23.红财教发〔2024〕88号龙武镇文化站免费开放州级配套资金1,800.00元，主要用于镇文化站和开展文化活动相关；

24.红财教发〔2022〕138号2023年乡镇文化站免费开放中央补助资金9.72元，主要用于镇文化站和开展文化活动相关；

25.红财社发〔2024〕123号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项工作经费8,035.50元，主要用于劳动保障业务工作相关；

26.石财预调整〔2024〕1号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移工作经费7,000.00元，主要用于劳动保障业务工作相关；

27.石财预〔2024〕1号龙武镇2024年“八一”建军节座谈会经费15,970.00元，主要用于开展“八一”建军节座谈会；

28.石财预〔2024〕1号2024年实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任资金1,000.00元，主要用于专项业务工作相关；

29.石财预调整〔2024〕1号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金48,000.00元，主要用于专项业务工作相关；

30.红财农发〔2023〕118号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金13,943.00元，主要用于动物防疫专项业务工作相关；

31.石财预字〔2024〕43号龙武镇森林草原湿地荒漠化普查工作经费20,000.00元，主要用于森林草原湿地荒漠化普查工作相关；

32.红财资环发〔2024〕36号2024年省级森林生态效益补偿资金68,184.00元，主要用于森林管护业务工作相关；

33.石财预调整〔2024〕1号石屏县龙武镇2023年度省级森林生态效益补偿项目资金24,000.00元，主要用于森林管护业务工作相关；

34.石财预调整〔2024〕29号2024年县级森林防火补助经费44,532.40元，主要用于镇级专业扑火队三险购买；

35.石单位资金〔2024〕1号石屏县龙武镇人民政府抗旱尾款资金48,000.00元，主要用于上年度未支付完成的抗旱项目；

36.石单位资金〔2024〕1号石屏灌区工程龙武镇工作经费35,000.00元，主要用于石屏灌区工程龙武镇片区征地工作相关；

37.红财农发〔2024〕95号石屏县龙武镇脚白母村委会左白冲村人居环境提升项目资金200,000.00元（基建项目），主要用于龙武镇脚白母村委会左白冲村人居环境提升建设项目；

38.红财农发〔2024〕81号龙武社区促乡村振兴示范提升项目资金1,700,000.00元（基建项目），主要用于龙武社区促乡村振兴示范提升建设项目；

39.红财农发〔2024〕95号石屏县龙武镇2024年柏木租村委会耶则租村产业道路建设项目资金590,000.00元（基建项目），主要用于柏木租村委会耶则租村产业道路建设项目；

40.红财农发〔2024〕31号龙武镇龙武社区龙武村高原特色农产品仓储加工车间项目资金9,200,000.00元（基建项目），主要用于龙武社区龙武村高原特色农产品仓储加工车间建设项目；

41.红财农发〔2024〕81号龙武镇脚白母村委会居得契村交易市场建设项目资金150,000.00元（基建项目），主要用于脚白母村委会居得契村交易市场建设项目；

42.红财农发〔2024〕41号石屏县2024年产业帮扶项目资金181,930.00元，主要用于脱贫户及监测对象产业帮扶补助；

43.红财农发〔2023〕115号龙武镇昌明村委会中药材清洗场所建设项目经费1,000,000.00元（基建项目），主要用于昌明村委会中药材清洗场所建设项目；

44.红财农发〔2023〕115号龙武镇方丈村委会生产设施改造提升项目经费1,000,000.00元（基建项目），主要用于方丈村委会生产设施改造提升项目；

45.红财农发〔2024〕29号龙武镇顶告我搬迁点产业后续扶持建设项目资金500,000.00元（基建项目），主要用于顶告我搬迁点产业后续扶持建设项目；

46.石财预调整〔2024〕1号拨红财预发〔2023〕166号乡村振兴工作经费20,000.00元，主要用于开展乡村振兴工作；

47.红财金发〔2023〕41号清算2022年度中央创业担保贷款奖补资金50,000.00元，主要用于专项业务工作相关；

48.石财预字〔2024〕5号2024年农村公路养护县级配套补助资金100,000.00元，主要用于农村公路养护；

49.石财预字〔2024〕32号龙武镇“多规合一”实用性村庄规划编制费和耕地流出问题排查整改工作经费30,000.00元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制费和耕地流出问题排查整改工作；

50.石财预〔2024〕1号龙武镇“多规合一”实用性村庄规划编制经费20,000.00元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制工作；

51.石财预调整〔2024〕192号耕地流出问题排查整改工作经费55,000.00元，主要用于耕地流出问题排查整改工作；

52.石财预〔2024〕1号耕地保护责任制考核推进整改工作经费90,000.00元，主要用于耕地保护责任制考核推进整改工作；

53.石财预字〔2024〕32号龙武镇“多规合一”实用性村庄规划编制费和耕地流出问题排查整改工作经费74,000.00元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制费和耕地流出问题排查整改工作；

54.石财预〔2024〕1号龙武镇国土变更调查工作经费35,280.00元，主要用于专项业务工作；

55.石财资〔2024〕1号2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金6,068.00元，主要用于开展日常工作；

56.石财预调整〔2024〕1号龙武镇2023年省级防汛应急救灾资金5,000.00元，主要用于防汛应急救灾工作相关；

57.石财预〔2024〕1号“一队一站”建设经费138,642.30元，主要用于镇消防队人员经费保障和开展日常工作；

58.红财综发〔2023〕20号龙武镇农村公益性公墓建设资金300,000.00元（基建项目），主要用于农村公益性公墓建设；

59.红财综发〔2024〕25号乡镇体育活动经费20,000.00元，主要用于开展乡村篮球联赛；

60.红财综发〔2023〕43号龙武镇育英村委会沙租莫村农民农村综合性活动场所建设项目资金203,000.00元（基建项目），主要用于育英村委会沙租莫村农民农村综合性活动场所建设项目；

61.石单位资金〔2024〕1号龙武镇行政单位自有资金工作经费38,641.74元，主要用于开展日常工作；

62.石单位资金〔2024〕1号龙武镇事业单位自有资金工作经费33,846.78元，主要用于开展日常工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武镇2024年度一般公共预算财政拨款支出33,547,331.57元，占本年支出合计的97.39%。与上年相比增加2,759,089.87元，增长8.96%，完成年初预算的182.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,002,812.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%，完成年初预算的105.46%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的100.00%。主要用于兵役征集和民兵工作相关。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于普法强基、综合治理工作等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于科普培训活动等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出618,147.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的109.34%。主要用于文化站建设、开展文化体育活动以及文化、广播电视事业人员工资等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,670,811.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的76.88%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

9.卫生健康（类）支出1,337,672.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，完成年初预算的104.56%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出241,117.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的128.71%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

12.农林水（类）支出19,146,446.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.07%，完成年初预算的426.81%。主要用于农业、林业、水利、乡村振兴等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于农村公路维护等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出304,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的338.09%。主要用于国土整治、耕地保护及其他自然资源事务等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

19.住房保障（类）支出900,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的100.21%。主要用于职工住房公积金方面；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出143,642.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的103.34%。主要用于应急救灾工作开展等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为292,700.00元，决算为140,000.00元，完成年初预算的47.83%；支出决算较上年减少66,579.12元，下降32.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为137,400.00元，决算为100,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的72.78%；公务接待费支出年初预算为155,300.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的25.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,315.06元，下降21.45%；公务接待费支出决算较上年减少39,264.06元，下降49.54%；具体是国内接待费支出决算40,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39,264.06元，下降49.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为292,700.00元，支出决算为140,000.00元，完成年初预算的47.83%，支出决算较上年减少66,579.12元，下降32.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为137,400.00元，决算为100,000.00元，完成年初预算的72.78%；公务接待费支出年初预算为155,300.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的25.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是龙武镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27,315.06元，下降21.45%；公务接待费支出决算减少39,264.06元，下降49.54%，具体是国内接待费支出决算40,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39,264.06元，下降49.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是龙武镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、森林防火、耕地流出问题排查整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待107.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1,324.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、森林防火、耕地流出问题排查整改等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙武镇2024年机关运行经费支出434,308.28元，比上年减少36,888.59元，下降7.83%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县龙武镇资产总额39,355,085.89元，其中，流动资产16,507,978.70元，固定资产9,588,557.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,258,550.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,937,843.72元，其中固定资产增加6,896,335.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值176,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,816,041.60元，其中：政府采购货物支出14,130.00元；政府采购工程支出3,700,000.00元；政府采购服务支出101,911.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252503000901111