石屏县图书馆2024年度部门决算

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石屏县图书馆2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施免费开放，全国文化信息共享工程推广与利用，全县公共电子阅览室查阅指导服务，古籍普查与保护，石屏地方文献数据库的资源建设，全民阅读及阅读推广服务，传统图书馆正常运行与数字化图书馆建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县图书馆内设4个机构：办公室、流通部、历史文献部、电子信息部四个部室。流通部包括外借服务、藏书库、少儿阅览室、少儿外借、报刊阅览室和休闲阅览区。历史文献部包括古籍库、地方文献室、捐赠书陈列室、过刊库、过报库、现刊收发及录入室、采编室、专家阅览室、档案室、办公室、分馆管理办公室。电子信息部包括电子阅览室、多功能教室、万民学堂、书吧、业务辅导室。

石屏县图书馆为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县图书馆作为二级预算单位纳入石屏县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年图书馆进馆群众207103人次，入藏新书10959册，文献流通81099册，网站访问量2797658次。微信公众平台发布信息217条，浏览量27159次；抖音平台作品26条，直播39场，作品浏览量16282次，直播观看24378次；官方微博发布作品15条，浏览量共23万次；开展线上、线下阅读推广活动174次、展览20次、公益讲座41场；利用重要时间节点、传统节日开展主题宣传活动20次，图书馆新网站建设并投入使用；2月，石屏典籍馆开馆，开展古籍展14场次，展出清代、民国古籍、地方文献200余册，接待读者、游客8万余人次；寒暑假招募“返乡”大学生志愿者34名，开展丰富多彩的志愿服务活动20余场。积极参与由云南省社科联主办，中共昆明市委宣传部、昆明市社科联、昆明市融媒体中心承办的第三届各省区市社科普及基地讲解员大赛云南赛区选拔赛，石屏县图书馆讲解员朱雨航在此次选拔赛中荣获第四名的好成绩。

1.拓展服务渠道。利用图书馆官方微信平台、网站，融合自建资源、共建共享资源，为读者提供电子图书、期刊、音频、视频等多媒体资源。2024年图书馆微信平台上线超星移动图书馆、QQ阅读、博看微书屋、懒人听书、无障碍影音库、中科VIPExam等阅读资源小程序，为读者提供100万册优质电子阅读资源；针对儿童读者持续推送“绘本有声”等线上阅读服务40次；馆内好书推荐 45 期。

2.创新推广形式，促进全民阅读。利用重要时间节点、传统节日开展“翰墨飘香迎新春”写春联送祝福活动、贺新春有奖猜灯谜活动、古城闹元宵游古城活动、“三八”妇女节阅读体验活动、“4·23”世界读书日系列活动、公共图书馆服务宣传周系列活动、 “5·18国际博物馆日”暨“5·19中国旅游日”系列活动、“典”亮家庭——家风家教诵读暨古琴雅集活动、“国庆节”古籍文化展、传统文化体验活动等。

针对儿童读者，与斯麦尔妇联联合开展“阅读树”亲子营绘本阅读活动9期，经典双语绘本、中文绘本轮番上演，50余组家庭参与了活动；针对老年、盲人读者开展“传递书香 与爱同行”关爱特殊群体阅读分享会，选择经典的文学作品、历史传记等，与老年、盲人读者一起阅读和分享读书心得。在官方微信平台专门为盲人读者开通无障碍影音库方便盲人读者阅读；针对成年读者开展“一处书香地 满城读书人”阅读分享活动。

充分发挥图书馆文化传播主阵地功能，举办线上+线下主题展。线下展：《春联作品展》《中国古代年俗展》《袁嘉谷先生事迹及书法展》《五十年代期刊展》《普洱茶文化展》“走近典籍 寻石屏千年文化”古籍文化展、“穿越古今 对话先贤”古籍文化展等；线上展：《新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活美术作品展览》《“龙腾书海 春满文苑”年俗展览》《“龙”文化视听资源展》《“春节，回家”年味乡情主题展》等。2024年共举办展览活动20次，参展人数9.6万人次。

每周六17:30至20:30，图书馆邀请当地文化志愿者为读者及游客开展“共沐传统经典”传统文化、心理健康教育等公益讲座，同时，进行官方抖音直播。2024年线上、线下听讲人数2.3万人次。抖音平台作品22条，直播30场，作品浏览量13364次，直播观看22282次。

3.以活动为契机，助力乡村振兴。2024年开展”三下乡”阅读推广进基层活动，建立新型阅读空间助力乡村振兴，促进乡村文化发展。 2月3日上午，流动图书车到坝心镇，开展写春联送祝福、阅读推广活动，不仅营造了良好的节日气氛，还可以充分利用流动图书车方便快捷的优势，让书籍走进群众，满足群众的阅读需求。4月18日下午，石屏县图书馆与县新华书店、县博物馆、宝秀镇高玮希望小学在郑营小学共同开展“书香伴成长 阅读零距离”流动图书车进校园阅读推广活动，并捐赠精美绘本100册。针对不同年龄段学生的阅读需求，为学生们配备了各类图书，书籍丰富的图书车，为孩子们送来了春日温暖的阅读之光。5月13日上午，石屏县图书馆流动服务图书车到坝心镇开展“三下乡”阅读推广活动。活动现场发放图书馆公共图书馆法等宣传资料，设立现场咨询服务台，为现场群众解疑，《50年代期刊展》及《袁嘉谷书法展》赢得了广大群众的欢迎。

4.典籍馆开馆，让古籍“活”起来。2月22日，石屏典籍馆在石屏古城老州衙内正式开馆。为充分展示古籍、地方文献馆藏资源，精心挑选清代及民国时期反映地方政治、经济、文化、教育、族谱类相关古籍、地方文献进行展览。2024年开展古籍展14场，展出古籍200余册。接待读者、游客8万余人次。石屏典籍馆的成立，使典籍文化和地方特色的宣传展示多了一个重要窗口，拓展了图书馆服务的探索和创新，也是弘扬中华优秀传统文化，繁荣社会主义文化的重要举措。

5.加强基层业务指导，促进图书馆总分馆制建设。加强图书馆总分馆制建设，把文化服务触角延伸到最基层，助力乡村振兴，一方面，通过加强基层业务指导，可以提升基层图书馆的服务水平。为分馆提供专业的图书分类、编目、借阅管理等方面的指导，规范业务流程，确保读者能够享受到高效、便捷的服务。同时，指导分馆开展多样化的阅读推广活动，激发基层群众的阅读兴趣，营造良好的阅读氛围。2024年到分馆、服务点开展业务指导8次，在古城分馆举办图书馆基础业务知识培训班2次，培训业务骨干65人。另一方面，在总分馆体系下，总馆的丰富藏书和数字资源向分馆流通，满足基层读者的不同需求。统一的管理模式和服务标准，使得全县的图书馆服务更加均衡化，打破地域限制，让更多人受益于公共文化服务。

6.促进志愿服务，壮大公共文化服务队伍。2024年寒、暑假，图书馆招募“返乡”大学生志愿者34名，图书馆统一对志愿者进行了业务培训，培训覆盖了图书分类上架、读者证办理，服务引导、服务咨询等内容。组织参与“冬日书香暖”、“以青春之名 赴家乡之约”研学实践活动、春节期间图书馆系列活动、石屏典籍馆传统文化体验活动等社会志愿服务活动20余场，完成5000余册新书目录录入、书标粘贴、盖章、上架等工作。志愿者积极向上、认真工作的态度，真正体现了志愿者的奉献精神，展现了当代大学生蓬勃向上、敢于实践的精神状态。同时，为提升大学生志愿者的自身修养和技能，图书馆针对大学生志愿服务队举行“青春书意”阅读分享活动、茶艺培训等活动的，使大学生志愿者在志愿服务的同时，自身修养也得到提高，真正实现自我提升。

7.跨越山海，加强沪滇协作。继2023年11月“书香润沪滇”云南石屏古城灯塔书房正式建成，2024年再次携手上海徐汇区图书馆共同推出“沪滇师生线上线下颌读人分享活动”。领读人南洋模范中学美育教师朱歆怡以音乐与文学为开篇，开启了一场跨越地域的心灵之旅。沪滇领读活动中，两地学生积极参与，纷纷化身领读人。他们以饱满的热情和认真的态度，带领沪滇两地读者畅游书海，传递知识的力量。10月1日至7日，共同开展“沪滇薪火传 童心迎国庆”——庆祝中华人民共和国成立75周年线上活动，石屏县16名读者获奖。

8.文旅融合。为充分发挥书香服务“融旅”“塑旅”“促旅”作用，丰富厚重的文化内涵和精彩多元的文化体验，图书馆开辟文旅融合发展新路径，迈出了主动探究文化与旅游融合发展的步伐，打造古城分馆、典籍馆特色服务空间，利用馆藏资源为读者及游客提供拓片、线装书、植物扎（拓）染、活字印刷等传统文化体验项目。

以文化帮扶、乡村振兴为契机，主动与民宿、旅游景点、乡村服务点联合，建立阅读服务点，有图书馆古城分馆、三缘乡愁旅游服务点、水云居书民宿书吧、屏缘别院民宿书吧、屏院老宅、仁寿村乡愁纪念馆等服务点，为在地群众及游客提供良好的服务空间，有效的推进了石屏文旅融合发展。

从馆藏资源中筛选出具有地域性特色、有创意、有内涵、有历史的人物故事、插图等进行二次开发，并作为创意的基础进行设计，使馆藏资源以鲜活崭新的面貌展现在读者面前。创作具有地域文化特点，又能与图书馆馆藏资源深度融合的文创作品，让古老的传统文化得以创新和发展，也让大众真正把“图书馆带回家”。

9.“走出去 请进来”不断提升馆员业务水平。2024年，图书馆通过走出去、请进来等多种形式，密集开展交流、学习活动。“走出去”：2月，张财副馆长到大理巍山参加云南省图书馆举办的 “古籍修复与保护培训班”培训；5月，王淑华馆长赴杭州参加“云南省公共数字文化工程提升服务效能专题培训班”培训；9月，王淑华馆长到楚雄州参加由云南省图书馆举办的“2024年云南省公共图书馆基础业务培训班”培训。“请进来”：1月7日，邀请建水县图书馆、临安诗社在古城图书馆共同开展文化交流活动，活动特邀请石屏县文学爱好者共同参与。活动现场，石屏县图书馆和建水县图书馆、临安诗社进行了地方文献交换，两地文化交流活动，实现了馆际资源互通共享，加强了图书馆之间的沟通联系；5月23日下午，通海县图书馆、档案馆、文物管理所到石屏县图书馆开展业务交流活动。此次交流活动形式以参观、座谈为主，就各自馆藏建设、古籍保护、读者服务等工作经验进行了相互交流。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县图书馆2024年度收入合计2026296.59元。其中：财政拨款收入2026296.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.15元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少65198.86元，下降3.12%。其中：财政拨款收入减少57686.85元，下降2.93%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少122885.71元，下降100.00%。收入下降主要原因是：一是上级补助项目资金减少；二是无单位之间往来的其他收入—捐赠收入122799.00元。

二、支出决算情况说明

石屏县图书馆2024年度支出合计2026857.24元。其中：基本支出1747884.67元，占总支出的86.24％；项目支出278972.57元，占总支出的13.76％；无上缴上级支出经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减69312.35元，下降3.31%。其中：基本支出增加114607.06元，增长7.02%，增加原因：在职人员病故增加对个人和家庭的补助支出89820.00元、抚恤金支出88260.00元、生活补助1560.00元；项目支出减少183919.41元，下降39.73%；下降原因：一是上级补助项目资金减少；二是无单位之间往来的其他收入—捐赠收入122799.00元；上下年度均无上缴上级支；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县图书馆机构正常运转的日常支出1747884.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1708968.43元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38916.24元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278972.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.石财预〔2024〕1号公共图书馆免费开放补助资金4800.00元、红财教发〔2024〕88号2024年公共图书馆州级配套免费开放经费5940.00元、红财教发〔2024〕55号2024年公共图书馆中央免费开放第二批补助资金10844.90.元、红财教发〔2024〕1号2024年公共图书馆免费开放省级配套专项资金19100.00元、红财教发〔2022〕138号2023年公共图书馆免费开放中央补助资金59490.17元、红财教发〔2024〕13号2024年公共图书馆免费开放中央补助资金88236.7元，合计188411.77元，主要用于图书馆免费开放水、电、网络费、聘用临时人员劳务费及全民阅读活动、培训等的支出。

2.石财预〔2024〕1号石屏县图书馆购书、报刊征订专项补助资金90000.00元，主要用于征订2025年报刊、期刊的征订和图书的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2026296.44元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加57686.85元，增长2.93%,完成年初预算的106.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1408131.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%，完成年初预算的110.65%，主要用于图书馆在职人员工资发放、免费开放、流动服务、报刊征订、图书购置等的支出。造成预决算差异的主要原因是：上级补助公共图书馆免费开放资金183611.77元，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出338475.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%，完成年初预算的91.53%，主要用于退休人员公用支出及在职人员养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：在职人员调出外县、辞职、病故各1人、养老保险缴费基数减少。

9.卫生健康（类）支出156295.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的112.85%，主要用于在职人员、退休人员医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数、缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

19.住房保障（类）支出123395.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的6.09%，完成年初预算的95.70%，主要用于在职人员公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，决算为5440.00元，完成年初预算的67.16%；支出决算较上年减少616.66元，下降10.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7100.00元，决算为5440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.62%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加383.34元，增长7.58%；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，支出决算为5440.00元，完成年初预算的67.16%，支出决算较上年减少616.66元，下降10.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7100.00元，决算为5440.00元，完成年初预算的76.62%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，本着突出重点，严格落实厉行节约的要求，推进财政科学化精细化管理，故“三公”经费决算数小于年初预算数。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，本着突出重点，严格落实厉行节约及过紧日子要求，加强公务用车管理，严控开支。公务接待经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行公务接待支出程序，做到无公函不接待、同城不接待，严格按照标准、规格接待、有效控制公务接待，故决算支出数比年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加383.34元，增长7.58%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，本着突出重点，严格落实厉行节约的要求，推进财政科学化精细化管理，故“三公”经费决算数比上年减少。公务用车运行维护费支出决算数大于上年数的主要原因是：车辆老化维修费用增加，故公务用车运行维护费支出比上年增加。公务接待经费支出决算数小于上年数的主要原因是：严格执行公务接待支出程序，做到无公函不接待、同城不接待，严格按照标准、规格接待、有效控制公务接待，故决算支出数比上年数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送书下乡、开展全民阅读活动所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县图书馆属于全额拨款的一类公益性事业单位，故2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县图书馆资产总额3328308.08元，其中，流动资产436711.22元，固定资产2258596.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程500000.00元，无形资产133000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5407.68元，其中固定资产增加47913.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3000.00元。授予中小企业合同金额2587.77元，其中：授予小微企业合同金额2587.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

(一) 单位整体支出绩效自评情况详见附表。

(二) 单位整体支出绩效自评表详见附表。

(三) 单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按

照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年8月18日

监督索引号53252500935900101111