石屏县妇幼保健院2024年度部门决算

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石屏县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县妇幼保健院承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育等工作；承担全县妇女儿童相关疾病的临床诊疗和救治、妇女孕期及儿童保健、儿童康复治疗和突发公共卫生事件的医疗救治任务；负责全县计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、中医科、手术麻醉科、婚检优生科、检验科、超声科、放射科、药剂科、办公室、人事科、健教科、财务科、基层科、信息统计科、医务科、感染管理科、护理部、总务科、医学装备科、信息科、医保价格科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员102人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、科学谋划，按时按质完成妇幼卫生工作。

切实加强孕产妇保健管理，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率；扎实做好儿童保健工作，提高儿童系统管理率，降低5岁以下儿童死亡率；认真开展新生儿疾病筛查，做到早发现、早治疗；开展0－6岁儿童眼保健和视力检查服务工作；遵循自愿咨询检查，开展婚前医学检查服务；认真开展基本避孕服务项目管理工作，防治积压浪费；继续做好农村妇女“两癌”筛查工作，改善妇女整体健康水平；规范开展贫困地区儿童营养改善项目工作；规范开展增补叶酸，预防神经管畸形；规范孕前优生健康检查；规范开展地中海贫血防控工作；0－6岁儿童先天性心脏病防控工作；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；出生缺陷监测工作；出生医学证明管理；托幼机构卫生保健工作；计划生育技术服务工作和健康教育服务工作。

2、合力攻坚，妇幼卫生业务工作稳步发展。

一是医疗保健业务工作再上新台阶；二是抓实二级甲等妇幼保健院复核评审工作；三是扎实做好2024年的妇幼保健机构绩效考核工作。2024年购买了1台生物刺激反馈仪、1台红外光治疗仪、1台磁场刺激仪、1台多媒体情景互动系统、1台作业评估与训练系统、1台双目视力筛查仪(屈光筛查仪）等一批医疗设备，并投入使用。2024年共派出进修人员10人（其中省级医疗机构8人，州级医疗机构人2人），共派出100余人次参加省州县各种学习、培训。积极落实各种医疗、护理管理制度和操作规程，确保了医疗安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县妇幼保健院2024年度收入合计30261607.87元。其中：财政拨款收入11784190.88元，占总收入的38.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18471869.95元（含教育收费0.00元），占总收入的61.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5547.04元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少2459006.99元，下降7.52%。其中：财政拨款收入减少434365.20元，下降3.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少2009204.52元，下降9.81%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少15437.27元，下降73.57%。主要原因是财政拨款收入的减少和业务量减少导致医疗收入的减少。

二、支出决算情况说明

石屏县妇幼保健院2024年度支出合计31732364.65元。其中：基本支出15886840.76元，占总支出的50.07％；项目支出15845523.89元，占总支出的49.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少327469.37元，下降1.02%。其中：基本支出减少11794716.94元，下降42.61%；项目支出增加11467247.57元，增长261.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年基本支出项目支出按照项目库分类进行账务处理，即除人员支出外2024年单位自有资金列支的支出账务处理由基本支出调整至项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县妇幼保健院机构正常运转的日常支出15886840.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15839139.08元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47701.68元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15845523.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费2248000.00元，主要用于基本公共卫生服务的开展，项目主要包括0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿遗传代谢性疾病筛查和听力筛查、避孕药具管理等，通过提供全面的妇幼健康服务，包括健康教育、预防保健、疾病筛查和治疗等，以减轻妇女儿童面临的健康风险，显著改善妇女儿童的健康状况，提高基本公共卫生水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出11784190.88元,占本年支出合计的37.14%。与上年相比减少434365.20元，下降3.55%,完成年初预算的126.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1017607.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%,完成年初预算的55.54%。主要用于社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中的退休费未在单位形成支出，退休人员工资统一由养老保险中心进行发放。

9.卫生健康（类）支出10095614.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%,完成年初预算的148.25%。主要用于卫生健康事业人员经费支出、公用经费支出和公共卫生项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含公共卫生项目等上级补助资金预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出670969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的98.46%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动调整缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少82.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少82.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少82.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步减少公务接待费和公务用车运行维护费开支，从严控制“三公经费”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少82.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步减少公务接待费和公务用车运行维护费开支，从严控制“三公经费”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县妇幼保健院资产总额53160569.37元，其中，流动资产4594485.58元，固定资产48127132.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产438951.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2259200.73元，其中固定资产增加1403711.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1677458.04元，其中：政府采购货物支出1390690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出286768.04元。授予中小企业合同金额1617110.00元，其中：授予小微企业合同金额282110.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

监督索引号53252500536100301111