石屏县龙朋镇中心卫生院2024年度部门决算

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石屏县龙朋镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.9万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县委县政府、县卫健局及镇党委的领导和关心下，在石屏县疾病控制中心、县卫生监督所、县妇幼院等相关业务部门的帮助指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院编制床位50张，实际开设病床50张，设有内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、公共卫生科、检验室、B超室、放射室、办公室、财务科等科室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、医疗工作方面

门诊总诊疗人次:121046人次，住院：3294人次。设内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科5个临床科室，另设有B超室、心电图室、化验室、放射室4个辅助检查科室。

2、基本公共卫生服务项目工作情况

积极开展基本公共卫生工作，加强对乡村医生的业务管理和指导，积极努力完成上级下达的各项指标：（1）健康教育工作；（2）预防接种工作；（3）传染病防治监测工作；（4）鼠防、结防、防艾滋病、防麻风病等工作；（5）妇保工作；（6）儿保工作；（7）卫生监督工作；（8）计生工作等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院 2024 年度收入合计 22044850.12 元 。其中：财政拨款收入 8586765.41 元 ，占总收入的 38.95 %；上级补助收入 0.00 元 ，占总收入的 0.00 %；事业收入 13215392.60 元（含教育收费 0.00 元） ，占总收入的 59.95 %； 无 经营收入； 无 附属单位 上缴 收入；其他收入 242692.11 元 ，占总收入的 1.10 % 。

与上年相比，收入合计减少666800.44元，下降2.94%。其中：财政拨款收入减少3191394.98元，下降27.10%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；减少原因：上年包含石屏县人民医院龙朋镇分院建设项目资金3092071.00元，因此今年降幅较大；事业收入增加2462709.02元，增长22.90%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加61885.52元，增长34.23%。增长原因：本年增加村卫生室中医阁建设补助资金、见习生岗位补贴、公益岗岗位补贴等。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院 2024 年度支出合计 20061250.83 元 。其中： 基本支出 10581234.89 元 ，占总支出的 52.74 ％；项目支出 9480015.94 元 ，占总支出的 47.26 ％； 无 上缴上级支出 ； 无 经营支出 ； 无 对附属单位补助支出 。

与上年相比，支出合计减少2332152.09元，下降10.41%。其中：基本支出减少5799865.33元，下降35.41%；项目支出增加3467713.24元，增长57.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机构正常运转的日常支出10581234.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10545993.05元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35241.84元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9480015.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1,720,000.00元，主要用于提供城乡居民基本公共卫生服务，推动服务均等化。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，建立健康档案、开展健康教育、预防接种等，重点服务0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压和糖尿病患者、精神障碍患者、结核病患者。监测重点疾病和危害因素，控制疾病流行，为政策制定提供依据。实施地方病防治，职业病监测，保护健康权益。推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康服务、卫生应急、计划生育工作。

重大公共卫生服务项目经费55,557.00元，主要用于国家免疫规划疫苗及注射器采购、应急储备疫苗采购、适龄儿童疫苗接种、疫苗效果评估和监测、确保儿童免疫接种率90%以上、慢性病筛查干预、精神障碍患者服务、社会心理服务体系建设试点、减少艾滋病新发感染和降低病死率。

突发公共卫生事件应急处置项目经费为400.00元，专项用于突发公共卫生事件应急处置相关支出。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费188,614.52元：主要用于购置医疗设备、办公设备及日常运营维护等，旨在提升基层医疗服务水平，保障社区居民的基本医疗需求，进一步优化医疗资源配置，促进公共卫生服务的均衡发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8586765.41元,占本年支出合计的42.80%。与上年相比减少3191394.98元，下降27.10%,完成年初预算的112.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出674107.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的49.38%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是实际执行过程中，部分项目的需求量增加或减少，以及政策调整等因素导致的预算调整。

9.卫生健康（类）支出7407089.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%,完成年初预算的128.79%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是突发公共卫生事件导致的额外开支以及医疗需求的季节性波动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出505569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的92.93%。主要用于在职职工的住房公积金，该资金专项用于职工的住房相关需求，包括但不限于购买新房、租赁住房以及房屋的日常维护和修缮，旨在有效改善职工的居住环境和提升其生活品质；造成预决算差异的主要原因是人员变动，具体来说，由于员工的入职、离职、岗位调整等频繁变动，这些因素直接影响了公积金的缴纳和使用状况，从而导致了预算与决算之间出现偏差。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72700.00元，决算为15500.00元，完成年初预算的21.32%；支出决算较上年增加12290.00元，增长382.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19380.00元，决算为15500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.98%；公务接待费支出年初预算为53320.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12290.00元，增长382.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72700.00元，支出决算为15500.00元，完成年初预算的21.32%，支出决算较上年增加12290.00元，下降382.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19380.00元，决算为15500.00元，完成年初预算的79.98%；公务接待费支出年初预算为53320.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12290.00元，增长382.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增长原因为：公共卫生下乡体检、家庭医生签约服务工作的推进，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县龙朋镇中心卫生院资产总额28600573.38元，其中，流动资产13624186.3元，固定资产7372300.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程729590.00元，无形资产6874497.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1172982.95元，其中固定资产减少384607.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108600.00元；报废报损资产35项，账面原值165008.00元，实现资产处置收入2600.00元；出租房屋25平方米，账面原值587329.12元，实现资产使用收入1000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额458541.61元，其中：政府采购货物支出348804.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109737.61元。授予中小企业合同金额190380.12元，其中：授予小微企业合同金额151410.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三）固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

（四）财政拨款预算收入:是核算单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

（五）行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

（六）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等；

监督索引号53252500536100901111