石屏县牛街镇卫生院2024年度部门决算

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石屏县牛街镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县牛街镇卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责成担着全镇3万余人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：临床综合科、临床护理、口腔科、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室，开展各科常见病、多发病的诊治，对辖区内居民提供公共卫生健康服务。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入石屏县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在石屏县卫健局和牛街镇党委、人民政府正确领导和大力支持下,我院全体职工以党的二十大精神为指导,全面贯彻落实科学发展观,大力加强行业作风建设,着力提高医疗服务水平,努力构建和谐医患关系,在零医疗纠纷和零安全事故的良好环境下整体工作取得了较大进步，具体如下:

1、院内医疗业务：2024年共收治住院病人1000例，比2023年下降365余人次，门诊病人20316例，比2023年下降3758余人次。治疗过程中，医务人员诊疗规程认真操作,未发生过医疗事故和医疗纠纷。实现全年医疗业务收入302.1万元,同比增长7.93% ，基本完成年初确立的工作目标。

2、免疫规划方面：各种疫苗的接种率均达到上级下达的任务指标，卡介苗98.23%；乙肝第一针100%，第二针100%，第三针99.12%；脊灰第一针99.12%，第二针97.35%，第三针96.46%，第四针95.38% ；百白破第一针98.23%，第二针92.92%，第三针92.92%，第四针93.57%；麻腮风第一针94.69%，第二针99.29%；流脑A群第一针99.12%，第二针92.04%；流脑A十C群第一针97.84%，第二针92.03%；甲肝97.14%；白破97.10%；乙脑第一针92.04%，第二针97.04%；开展了脊灰疫苗补种和常规查漏补种工作。

3、居民健康档案管理：居民健康档案累计建档人数26530份，建档率110.23%，累计电子档案录入26530份，电子建档率110.23%。其中高血压管理档案2879份，2型糖尿病管理档案363份，儿童保健管理档案1427份，孕产妇管理档案166份，重性精神疾病管理档案198份，老年人管理档案3000份。

4、慢性病管理：主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖县慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。全镇高血压患者建档管理2879人，2024年体检人数1524人次，体检率52.93%，随访人次累计13317人次。糖尿病患者建档管理363人，体检人次347人次，体检率95.59%，随访人次累计1633人次。

5、家庭医生签约服务：牛街镇辖区居民总数16512人，目前已签约人数为15789人，签约覆盖率为95.62%。建档立卡户签约11760人，计划生育特殊家庭签约6人，65岁以上老年人签约2909人，孕产妇签约315人，0-6岁儿童签约1656人，高血压患者签约2852人，糖尿病患者签约359人，严重精神障碍患者签约198人，残疾人签约339人。2024年电子化家庭医生签约人数15789人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县牛街镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇卫生院2024年度收入合计8345844.79元。其中：财政拨款收入5262059.71元，占总收入的63.05%；无上级补助收入；事业收入3041849.25元，占总收入的36.45%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41935.83元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加645919.80元，增长8.39%。其中：财政拨款收入增加393635.71元，增长8.09%；事业收入增加447558.23元，增长17.25%；其他收入减少195274.14元，下降82.32%。主要原因是：编制内人员较上年增加，导致财政拨款收入增加；门诊住院业务收入较上年增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇卫生院2024年度支出合计7765845.84元。其中：基本支出3834437.37元，占总支出的49.38％；项目支出3931408.47元，占总支出的50.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加362644.80元，增长4.90%。其中：基本支出减少1445005.88元，下降27.37%；项目支出增加1807650.68元，增长85.12%。主要原因是：付临聘人员工资、保险；乡医经费等较上年增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构正常运转的日常支出3834437.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3818243.85元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16193.52元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县牛街镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3931408.47元。其中：

2100302乡镇卫生院支出1801105.94元，主要用于卫生院的日常支出费用。

2100399其他基层医疗卫生机构支出440139.53元，主要用于家庭医生签约服务，乡村医生生活补助，医疗服务与保障能力提升。

2100408基本公共卫生服务项目支出1640000元，主要用于辖区内0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

2100409重大公共卫生服务项目支出30163元，主要用于辖区内纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。

2109999其他卫生健康支出20000元，主要用于村卫生室中医阁改造修缮、医疗设备和耗材采购费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5262059.71元,占本年支出合计的67.76%。与上年相比增加393635.71元，增长8.09%,完成年初预算的143.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出368842.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的63.75%。主要用于职工缴纳的基本养老保险费用、职业年金费用和职工遗属补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整。

9.卫生健康（类）支出4632498.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%,完成年初预算的164.56%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整，机构其他费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出260718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的99.77%。主要用于缴纳的职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12950.00元，决算为40786.02元，完成年初预算的314.95%；支出决算较上年增加22138.30元，增长118.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12950.00元，决算为40786.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的314.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22138.30元，增长118.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12950.00元，支出决算为40786.02元，完成年初预算的314.95%，支出决算较上年增加22138.30元，增长118.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12950.00元，决算为40786.02元，完成年初预算的314.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧，导致维修维护增加；下乡体检、打疫苗，开展基本公卫等工作，导致加油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22138.30元，增长118.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，导致维修维护增加；下乡体检、打疫苗，开展基本公卫等工作，导致加油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于用于接送病人，下乡打疫苗、体检，开展基本公卫等任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是：我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县牛街镇卫生院资产总额7373716.54元，其中，流动资产3280895.88元，固定资产3709634.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程383185.84元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282497.43元，其中固定资产减少551872.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额406215.71元，其中：政府采购货物支出348227.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57988.71元。授予中小企业合同金额108517.00元，其中：授予小微企业合同金额71210.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536101401111