石屏县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

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石屏县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

石屏县卫生健康综合监督执法局，隶属石屏县卫生健康局，是卫健行政部门的执法机构，负责组织制定和实施全县卫生监督工作规划；依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；承担我县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、传染性防治、学校卫生和卫生监督协管等的日常监管；负责调查处理重大公共卫生事件和群众投诉举报的卫生事件；开展卫生法律、法规的宣传培训和咨询工作；承担卫健行政部门交付的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生职防科、许可稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我县卫生监督工作在县委、县政府和县卫健局的领导下，在上级业务部门的指导下，加大执法力度，加强卫生监督体系建设，提高监管效率，规范工作程序，严格卫生监督队伍管理，依法开展卫生监督工作。一、加强卫生法律法规的宣传和监管力度，全面推进卫生监督工作的开展；二、做好公共场所日常监管工作；三、加强医疗机构监管和传染病防治监督力度,医疗服务市场得到进一步规范；四、提高卫生许可审核质量，强化卫生监督稽查工作；五、切实做好学校卫生和饮用水卫生工作；六、切实做好做强卫生监督协管工作；七、按时完成扶贫工作；八、按时完成“双随机”监督抽检工作；九、根据工作需要做好卫生健康监督能力建设工作；十、完成上级交办的工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计2469959.32元。其中：财政拨款收入2469959.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少179097.80元，下降6.76%。其中：财政拨款收入减少179097.80元，下降6.76%；主要原因一是本年度退休1人，二是基本公卫项目收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计2472159.32元。其中：基本支出1800189.32元，占总支出的72.82％；项目支出671970.00元，占总支出的27.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少177457.80元，下降6.70%。其中：基本支出减少35221.13元，下降1.92%；主要原因是本年度退休1人；项目支出减少142236.67元，下降17.47%，主要原因是基本公卫项目支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1800189.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1675162.52元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125026.80元，占基本支出的6.95％。与上年对比增加35221.13元，增长20%，主要原因是2024年支付合署办公楼的保洁费。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671970.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务及重大公共卫生专项服务，主要是做好卫生监督协管、双随工作、艾滋病防控等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出2469959.32元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少179097.80元，下降6.76%,完成年初预算的142.16%。主要原因分析项目经费减少及人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出242942.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的123.36%。主要用于缴纳在职职工养老保险，造成预决算差异的主要原因是年初预算数包括财政承担的退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出2093243.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%,完成年初预算的148.62%；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的101.32%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101750.00元，决算为17300.00元，完成年初预算的17.00%；支出决算较上年减少64123.18元，下降78.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为77550.00元，决算为16890.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.63%，完成年初预算的21.78%；公务接待费支出年初预算为24200.00元，决算为410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.37%，完成年初预算的1.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57758.18元，下降77.37%；公务接待费支出决算较上年减少6365.00元，下降93.95%；具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6365.00元，下降93.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为17300.00元，完成年初预算的108.13%，支出决算较上年减少64123.18元，下降78.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为16890.00元，完成年初预算的168.90%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为410.00元，完成年初预算的6.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少57758.18元，下降77.37%；公务接待费支出决算减少6365.00元，下降93.95%，具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央“八项规定”，按照政策厉行节约，减少了公务用车运行维护费和车辆燃油费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督抽检、监督执法、考核指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年对乡镇卫生监督协管站的业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

石屏县卫生健康综合监督执法局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出125026.80元，比上年减少5274.72元，下降4.05%,主要原因是接待费、差旅费、印刷费、办公费等减少。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、车辆运行维护费、接待费、电话费、差旅费、印刷费、办公费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县卫生健康综合监督执法局资产总额6014609.74元，其中，流动资产18899.89元，固定资产5635349.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产360360元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302229.51元，其中固定资产减少201064.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额90746.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90746.00元。授予中小企业合同金额83316.68元，其中：授予小微企业合同金额83316.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536100101111