石屏县坝心镇中心卫生院2024年度部门决算

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石屏县坝心镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

石屏县坝心镇中心卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，核定编制人数46人，实有人数45人。承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县坝心镇中心卫生院共设置11个内设机构，包括：外科、内科、妇产科、中医科、门诊、口腔科、药房、医技科、财务科、公共卫生科、办公室。所属单位0个。

石屏县坝心镇中心卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县坝心镇中心卫生院作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心镇中心卫生院2024年末编制内实有人员45.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员44.0人，机关和事业工人1.0人；经费自理人员0.0人。

石屏县坝心镇中心卫生院2024年末其他人员31.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员31.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16.0人（离休0.0人，退休16.0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件、家庭医生签约服务等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县坝心镇中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2024年度收入合计16,040,624.51元。其中：财政拨款收入9,769,319.97元，占总收入的60.90%；无上级补助收入；事业收入6,254,102.56元，占总收入的38.99%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入17,201.98元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加721,399.57元，增长4.71%。其中：财政拨款收入增加441,785.37元，增长4.74%；；事业收入增加446,798.47元，增长7.69%；其他收入减少167,184.27元，下降90.67%。主要原因是今年正常增加工资，部分职工调整岗位工资，增加工资支出，相应的医疗保险、工伤保险、养老保险、公积金缴费基数增加，增加支出，其他收入减少是因为去年医保局拨入的家庭医生签约服务费计入其他收入，今年未计入，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2024年度支出合计15,187,461.73元。其中：基本支出8,784,373.12元，占总支出的57.84％；项目支出6,403,088.61元，占总支出的42.16％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加534,957.41元，增长3.65%。其中：基本支出减少3,721,790.47元，下降29.76%；项目支出增加4,256,747.88元，增长198.33%。主要原因是:今年支出增加是因为正常增加工资，部分职工调整岗位工资，增加工资支出，相应的医疗保险、工伤保险、养老保险、公积金缴费基数增加，增加支出。今年基本支出减少是因为今年的基本支出仅包括工资性支出及财政拨付的工会经费，去年的包含非财政拨款支出的公用经费。导致基本支出减少；原来由基本支出支付的公用经费部分，今年全部计入项目支出，用非财政拨款支付，导致今年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8,784,373.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,739,706.24元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,666.88元，占基本支出的0.51％。人均公用经费支出992.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,403,088.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1,880,000.00元，主要用于支付乡村医生基本公共卫生工作完成补助，为开展基本公共卫生工作必须的邮电费、劳务费、专用材料费等支出；

重大公共卫生项目经费14,548.00元，主要用于开展重大公共卫生服务人员劳务费；

其他卫生健康支出项目经费10,000.00元，主要用于新合村卫生室中医阁建设支出。

乡镇卫生院项目支出4,170,462.95元，主要用于卫生院办公费、邮电费、差旅费、药品采购、卫生材料采购等各项公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,769,319.97元,占本年支出合计的64.32%。与上年相比增加441,785.37元，增长4.74%,完成年初预算的118.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出863,999.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的69.83%。主要用于退休职工安家建房费、职工养老保险缴费及职业年金缴费等支出。与年初预算的差异是因为年初预算时包含退休人员工资支出，但退休人员工资统一由社保支付，不在本单位支付，故未完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出8,305,910.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%,完成年初预算的129.46%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、商品和服务支出等。造成预决算差异的原因是因为年初预算是根据2023年12月工资核算工资支出，今年因部分职工调整岗位工资，增加工资支出，相应的医疗保险、工伤保险、养老保险、公积金缴费基数增加，增加支出。故出现超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出599,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的97.96%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是今年我院退休一人，公积金支出较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为58,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为58,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位今年开支的“三公”经费，未用财政拨款支付，年初预算未使用。用单位自有资金支付“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是去年用重大公共经费采购下乡车辆用汽油款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为开展基本公共卫生服务、头发公共卫生事件处置，家庭医生签约服务及正常医疗服务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

石屏县坝心镇中心卫生院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额18,566,664.37元，其中，流动资产11,391,418.73元，固定资产7,128,445.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46,800.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加492,130.31元，其中固定资产增加348,016.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额377,519.87元，其中：政府采购货物支出298,102.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79,417.87元。授予中小企业合同金额377,519.87元，其中：授予小微企业合同金额377,519.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500536100701111