石屏县哨冲镇卫生院2024年度部门决算

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石屏县哨冲镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)基本医疗服务

提供常见病、多发病的诊疗服务，如内科、外科、妇科、儿科等疾病的诊断和治疗。开展急诊急救服务，对急危重症患者进行初步诊断和急救处理，并及时转诊。提供康复服务，帮助患者恢复健康。执行国家基本药物制度，确保药品安全、有效、合理使用。

(2)公共卫生服务

开展健康教育，普及卫生保健知识，提高居民健康素养。实施预防接种，落实国家免疫规划，保障儿童和成人的疫苗接种。管理传染病防治，及时发现、报告和处理传染病病例，参与疫情控制。开展慢性病管理，对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记、随访和健康指导。提供妇幼保健服务，包括孕产妇保健、儿童保健、产后访视等。对老年人、残疾人等重点人群进行健康管理。

(3)卫生管理与指导

负责辖区内村卫生室的业务管理和技术指导，提升基层医疗服务水平。协助开展卫生监督协管工作，如食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等监督。推动乡村卫生服务一体化管理，实现行政、人员、业务、药品、财产等方面的统一管理。

(4)卫生行政管理

贯彻执行国家卫生法律法规，对辖区内相关行业进行监督管理。负责卫生信息统计、分析和上报，为卫生决策提供依据。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县哨冲镇卫生院内设机构：我院编制床位23张，实际开设病床23张，2024年设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、公共卫生科、办公室、财务科、后勤保障科等16个内设科室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县哨冲镇卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：石屏县哨冲镇卫生院，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、公共卫生科、办公室、财务科、后勤保障科等16个内设科室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。为保障单位职能履行，我单位目前现有2辆救护车，车辆主要用于120急救、基本公共卫生服务下乡体检，家庭医生上门服务。

三、重点工作概述

石屏县哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

我院开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊等服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视和儿童保健系统管理及孕产妇保健系统管理和产后访视，开展健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病患者等高危人群进行登记管理、定期治疗随访和健康指导。及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

我院开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊等服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视和儿童保健系统管理及孕产妇保健系统管理和产后访视，开展健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病患者等高危人群进行登记管理、定期治疗随访和健康指导。及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县哨冲镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2024年度收入合计7，921，476.14元。其中：财政拨款收入4，133，069.21元，占总收入的52.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3，758，839.93元（含教育收费0.00元），占总收入的47.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29，567.00元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计减少85，414.46元，下降1.07%。其中：财政拨款收入减少145，763.82元，下降3.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加203，284.75元，增长5.72%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少142，935.39元，下降82.86%。主要原因是财政拨款收入减少的原因是人员变动，相关经费减少；事业收入增加的原因是先进医疗设备与优质医疗服务形成强大合力，有效提升了医院诊疗服务质量与患者满意度，吸引了更多患者前来就医；其他收入减少的原因是职工水电费。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2024年度支出合计8，491，952.17元。其中：基本支出3，016，053.99元，占总支出的35.52％；项目支出5，475，898.18元，占总支出的64.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加353，287.50元，增长4.34%。其中：基本支出减少3，078，383.87元，下降50.51%；项目支出增加3，431，671.37元，增长167.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。本年度项目经费增加主要原因是保障单位职能正常履行的医疗收入支付的商品和服务计入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县哨冲镇卫生院机构正常运转的日常支出3，016，053.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，003，412.95元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12，641.04元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县哨冲镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5，475，898.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费220，803.83元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务劳务费、基本药物制度和综合改革省级补助资金。

2100302乡镇卫生院项目经费3，957，699.35元，主要用于单位正常履职支付的办公费、水电费、专用材料费、公务用车运行维护费、专用设备购置等支出。

2100408基本公共卫生服务项目经费1，250，000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目开展支付的印刷费、水电费、专用材料费、网络通讯费、劳务费支出。

2100409重大公共卫生服务项目经费27，395.00元，主要用于重大传染病防控、防治艾滋病工作开展的专用材料、劳务费支出。

2109999 其他卫生健康支出项目经费20，000.00元，主要用于其他卫生健康支出卫生室维修维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4，133，069.21元,占本年支出合计的48.67%。与上年相比减少145，763.82元，下降3.41%,完成年初预算的141.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出281，911.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的78.59%,造成预决算差异的主要原因是年初预算包含退休人员改革性补贴、离（退）休人员生活补助及退休公用经费。

9.卫生健康（类）支出3，636，620.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%,完成年初预算的154.97%,造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生、贫困人口家庭医生签约服务项目支出根据工作量进行拨款，无法进行年初预算编制。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出214，537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的97.69%造成预决算差异的主要原因是在编人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26，189.00元，决算为16，000.00元，完成年初预算的61.09%；支出决算较上年减少1，523.46元，下降8.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26，189.00元，决算为16，000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1，523.46元，下降8.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26，189.00元，支出决算为16，000.00元，完成年初预算的61.09%，支出决算较上年减少1，523.46元，下降8.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26，189.00元，决算为16，000.00元，完成年初预算的61.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于基本公共卫生老年人体检下乡服务车辆燃油费由医疗收入支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1，523.46元，下降8.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县哨冲镇卫生院资产总额5，217，537.78元，其中，流动资产1，803，660.75元，固定资产2,008,137.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,405,740.00元，无形资产0元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190，777.07元，其中固定资产减少279，566.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产,64项，账面原值555，791.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额141，580.00元，其中：政府采购货物支出84，358.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57，222.00元。授予中小企业合同金额141，580.00元，其中：授予小微企业合同金额141，580.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536101101111