石屏县疾病预防控制中心2024年度部门决算

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石屏县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位是直属于县卫生健康局领导下的全额拨款事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：免规科、地病科、结防科、急传科、艾病科、公卫科、慢病科、检验科、中心办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强应急物资储备，实行应急队伍24小时应急值班，提高卫生应急反应速度。开展卫生应急演练，提升应急能力。2024年无突发公共卫生事件。

2、认真开展免疫规划工作，加大接种门诊规范化建设的力度，建成规范化接种门诊10家。所有乡镇的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到了90%以上。对预防疫苗针对疾病起到了相当重要的作用。

3、扎实开展建档立卡户老年人、慢性病和精神病患者的服务管理工作，各项指标达到要求；全面开展慢病监测评估，全县网络报告覆盖率达100%。

4、开展麻风病防治宣传活动；访视911个自然村，线访人数25753人，未发现确诊麻风病病例。

5、完成8所学校12505名学生健康体检评价工作，完成6所托幼机构及学校在校生2272人的学生常见病监测，有序开展学校卫生双随机监测。

6、结合疾病季节性、地区性发病特点，用“3.24”、“4.25”、“4.26”、“12.1”等主题卫生日，积极开展艾滋病、人禽流感、传染性非典型性肺炎、肺结核、鼠疫、疟疾、霍乱及食物中毒的健康教育，提高群众的认知能力和防护意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县疾病预防控制中心2024年度收入合计10319079.90元。其中：财政拨款收入10018697.90元，占总收入的97.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入300382.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2793008.07元，下降21.30%。其中：财政拨款收入减少2523395.07元，下降20.12%，主要原因是2024年减少“双提升”项目财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入减少29613.00元，下降8.97%，主要原因是2024年无核酸检测收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少240000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年收到县红十字会捐赠收入240000.00元，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

石屏县疾病预防控制中心2024年度支出合计10021456.90元。其中：基本支出7727514.76元，占总支出的77.11％；项目支出2293942.14元，占总支出的22.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3184880.27元，下降24.12%。其中：基本支出减少407441.40元，下降5.01%，主要原因是2023年工会经费支出增加、购买皮卡车支出增加，2024年无此项支出；项目支出减少2777438.87元，下降54.77%，主要原因是2024年减少“双提升”项目财政拨款支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7727514.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7672400.37元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55114.39元，占基本支出的0.71％。与上年对比减少407441.40元，下降5.01%，主要原因是2023年工会经费支出增加、购买皮卡车支出增加，2024年无此项支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2293942.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1369675.00元，主要用于开展基本公共卫生项目支出，如临聘人员工资，宣传资料印刷费、车辆运行维护费、差旅费等；

重大公共卫生项目经费367891.07元，主要用于开展免疫规划、艾滋病、结核病、地方病等重大公共卫生项目防制支出，如临聘人员工资，宣传资料印刷费、车辆运行维护费、差旅费等；

突发公共卫生事件应急处置项目经费5200.00元，主要用于疫情防控医务人员临时性工作补助支出；

其他公共卫生支出项目200700.00元，主要用于购买检测设备、试剂耗材等支出；

非税收入支出项目347717.07元，主要用于单位办公费、物业费等公用支出；

事业收入支出项目2759.00元，主要用于单位办公费、差旅费等公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10018697.90元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少2523395.07元，下降20.12%,完成年初预算的114.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出784390.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的45.56%。主要用于缴纳在职职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算数包括财政承担的退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出8608501.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%,完成年初预算的134.46%。主要用于在职职工工资支出、基本公共卫生支出和重大公共卫生支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数未包括基本公共卫生支出和重大公共卫生支出。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出625806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的100.07%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为183390.00元，决算为58356.11元，完成年初预算的31.82%；支出决算较上年减少21565.80元，下降26.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为91500.00元，决算为58356.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.78%；公务接待费支出年初预算为91890.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21565.80元，下降26.98%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为183390.00元，支出决算为58356.11元，完成年初预算的31.82%，支出决算较上年减少21565.80元，下降26.98%。

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为91500.00元，决算为58356.11元，完成年初预算的63.78%；公务接待费支出年初预算为91890.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21565.80元，下降26.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制、重大公共卫生处置、突发公共卫生处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

石屏县疾病预防控制中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县疾病预防控制中心资产总额21933649.53元，其中，流动资产5278080.09元，固定资产13131802.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2889600.00元，无形资产634166.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3656527.68元，其中固定资产减少384049.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3853.50平方米，账面原值2870000.00元，实现资产使用收入122063.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额350922.16元，其中：政府采购货物支出245195.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105727.16元。授予中小企业合同金额350922.16元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536100201111