石屏县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

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石屏县卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的县政府职能部门，管辖辖区内县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲、牛街共9个基层医疗卫生机构和疾控中心、妇幼院、卫生监督局3个卫生机构。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生健康服务体系建设；负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生健康人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生健康人才发展规划。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县卫生健康局（本级）共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、规划发展与信息化科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动办公室、疾病预防控制与卫生应急科、医政药政与中医健康产业科、基层卫生与妇幼健康科、宣传教育科、老龄健康与保健科、防治艾滋病综合科、思想政治科、政策法规和体制改革科。

所属单位1个：石屏县卫生健康局（本级）。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强党建与党风廉政建设。围绕“六清医院”建设目标，开展医药领域腐败问题集中整治、医疗机构违规收费和违反诊疗规范过度检查治疗专项整治。

（二）全面推进紧密型医共体建设。组建以县人民医院为牵头总医院的紧密型县域医共体，研究制定10个全面推进紧密型县域医共体建设配套方案，选派县级9名骨干医务人员下沉9个乡镇卫生院挂职。

（三）全面提升公立医院服务能力。持续巩固县医院急诊急救“五大中心”建设成果、临床服务“五大中心”完成省级现场验收；依托县中医医院完成中医药适宜技术推广中心建设任务，争取100万元支持县中医医院老年病科建设；完成2个薄弱专科建设任务，稳步推进3个省级中医特色优势专科建设。

（四）全面加强基层服务体系建设。全县9个乡镇卫生院实现“慢性病管理中心”全覆盖，8个乡镇卫生院建成心脑血管救治站，宝秀镇中心卫生院创建为国家推荐标准乡镇卫生院，8个乡镇卫生院达到国家基本标准，坝心镇、龙朋镇中心卫生院创建国家推荐标准通过现场验收待命名，完成3个乡镇中心卫生院“省级示范中医馆”建设任务，完成4个乡镇卫生院基层标准化慢性病诊疗专科建设任务，完成宝秀镇中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目，县人民医院龙朋分院建设项目完成主体工程；全县9个乡镇卫生院中医馆设置全覆盖，104个村卫生室能够提供中医药服务，完成11个村卫生室中医阁建设任务，全县中医药传承创新发展工作有序推进。

（五）全面抓实疾病预防控制工作。构建多层级突发公共卫生事件监测体系，完善传染病监测哨点布局和信息直报系统。全县无甲类传染病报告，无新发传染病的发生和输入。持续巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果，完成各类人群HIV筛查。

（六）全面提升“一老一小”服务能力。全县各医疗卫生机构100%为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道，二级综合性医院设立老年医学科的比例达100%，全县综合性医院和基层医疗卫生机构100%完成老年友善医疗机构创建。全面贯彻落实三孩政策及相关配套政策，2024年核实计划生育扶助资金504.98万元，实际兑现16.224万元，受益9197人次。为1263户1274人申报资金为411.32万元的一次性生育补贴和育儿补助资金。稳步推进“全员人口平台”信息系统建设，全县总人口入库率99.96%，出生医学证明处理率99.69%。

（七）全面推进新时代爱国卫生运动。持续深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，大力推进健康县城建设，紧盯国家卫生县和健康县城建设“两套”数据指标，逐项分析原因和目标任务，切实补齐工作短板。抓好国家卫生县和健康县城建设重点督导，发现问题及时形成清单督促整改，以问题整改推进国家卫生县和健康县城建设更加深入。

（八）全面实施人才兴医战略。通过公开招聘、“红河奔腾”计划等方式引进16名编内人才。坚持引进与培养并重，选派业务骨干到上级医院进修、短期培训，今年共派出84人到省内外医疗机构进修。加大县乡人才流动力度，依托上级优质资源对口帮扶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生健康局（本级）2024年度收入合计20194201.76元。其中：财政拨款收入20194089.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入111.91元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加608150.47元，增长3.11%。其中：财政拨款收入增加623503.62元，增长3.19%；其他收入减少15353.15元，下降99.28%。主要原因是2024年实有人数增加6人，工资和各类社会保障缴费等人员经费增加，生育支持项目人数增加，基本公共卫生项目人均每年增加5元，因此财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生健康局（本级）2024年度支出合计20217490.35元。其中：基本支出7028546.44元，占总支出的34.76％；项目支出13188943.91元，占总支出的65.24％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加584141.87元，增长2.98%。其中：基本支出增加409276.04元，增长6.18%；项目支出增加174865.83元，增长1.34%。主要原因是2024年实有人数增加6人，工资和各类社会保障缴费等人员经费增加，基本支出增加；生育支持项目人数增加，基本公共卫生项目人均每年增加5元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出7028546.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6636932.76元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391613.68元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13188943.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家基本药物制度补助项目经费1560000.00元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

乡村医生生活补助项目经费2404000.00元，主要用于保障乡村医生工资。

计划生育家庭奖励及扶助项目经费5043505.00元，主要用于调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系。

生育支持项目经费3375200.00元，主要用于推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

基本公共卫生服务项目经费627473.41元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

健康云南考核以奖代补项目经费153565.00元，主要用于深入推进健康石屏行动建设，确保各项目标任务如期实现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出20194089.85元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加623503.62元，增长3.19%,完成年初预算的208.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于两新党组织书记专项津贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1049757.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的70.77%。主要用于缴纳在职职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出导致人员减少。

9.卫生健康（类）支出18629707.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%,完成年初预算的243.02%。主要用于行政人员工资、社会保险费和机关运行支出；基本公共卫生服务、重大公共卫生项目、计划生育项目的开展、宣传、培训、督导等；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、计划生育项目等上级项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出512825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的93.15%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出导致人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132400.00元，决算为6381.00元，完成年初预算的4.82%；支出决算较上年减少25048.06元，下降79.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为132400.00元，决算为6381.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.82%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少25048.06元，下降79.70%；具体是国内接待费支出决算6381.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25048.06元，下降79.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132400.00元，支出决算为6381.00元，完成年初预算的4.82%，支出决算较上年减少25048.06元，下降79.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为132400.00元，决算为6381.00元，完成年初预算的4.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，减少公务接待费用，执行国家公务接待相关政策加大厉行节约使公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少25048.06元，下降79.70%，具体是国内接待费支出决算6381.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25048.06元，下降79.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻厉行节约政策，减少公务接待费用，执行国家公务接待相关政策加大厉行节约使公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医药领域腐败问题集中整治工作；开展紧密型县域医共体建设工作；开展重大项目建设、饮用水监测监督及防艾工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出391613.68元，比上年减少45515.04元，下降10.41%,主要原因是贯彻落实“紧日子”政策，厉行节约，差旅费、接待费减少。单位机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县卫生健康局（本级）资产总额68013152.59

元，其中，流动资566714.65元，固定资产2514993.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程64931444.40元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121772.40元，其中固定资产减少242235.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值458110.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额52385.00元，其中：政府采购货物支出52385.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额52385.00元，其中：授予小微企业合同金额52385.00元。

四、单位绩效自评情况

石屏县卫生健康局（本级）绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县卫生健康局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536101601111