石屏县卫生健康局2024年度部门决算

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石屏县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

石屏县卫生健康局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，管辖辖区内县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街共9个基层医疗卫生机构和疾控中心、妇幼院、卫生监督局3个卫生机构。统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、规划发展与信息化科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动办公室、疾病预防控制与卫生应急科、医政药政与中医健康产业科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、老龄健康与保健科、防治艾滋病综合科、思想政治科、政策法规和体制改革科。

所属单位15个，分别是：石屏县卫生健康局、石屏县卫生健康综合监督执法局、石屏县疾病预防控制中心、石屏县妇幼保健院、石屏县人民医院、石屏县中医医院、石屏县异龙镇卫生院、石屏县坝心镇中心卫生院、石屏县宝秀镇中心卫生院、石屏县龙朋镇中心卫生院、石屏县龙武镇卫生院、石屏县哨冲镇卫生院、石屏县牛街镇卫生院、石屏县大桥乡卫生院、石屏县新城乡卫生院。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共15个。分别是：

1.石屏县卫生健康局

2.石屏县卫生健康综合监督执法局

3.石屏县疾病预防控制中心

4.石屏县妇幼保健院

5.石屏县人民医院

6.石屏县中医医院

7.石屏县异龙镇卫生院

8.石屏县坝心镇中心卫生院

9.石屏县宝秀镇中心卫生院

10.石屏县龙朋镇中心卫生院

11.石屏县龙武镇卫生院

12.石屏县哨冲镇卫生院

13.石屏县牛街镇卫生院

14.石屏县大桥乡卫生院

15.石屏县新城乡卫生院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员702人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员615人，机关和事业工人55人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1225人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员1221人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员455人（离休0人，退休455人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制48辆，在编实有车辆48辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面加强党建与党风廉政建设。围绕“六清医院”建设目标，开展医药领域腐败问题集中整治、医疗机构违规收费和违反诊疗规范过度检查治疗专项整治。

2.全面推进紧密型医共体建设。组建以县人民医院为牵头总医院的紧密型县域医共体，研究制定10个全面推进紧密型县域医共体建设配套方案，选派县级9名骨干医务人员下沉9个乡镇卫生院挂职。

3.全面提升公立医院服务能力。持续巩固县医院急诊急救“五大中心”建设成果、临床服务“五大中心”完成省级现场验收；依托县中医医院完成中医药适宜技术推广中心建设任务，争取100万元支持县中医医院老年病科建设；完成2个薄弱专科建设任务，稳步推进3个省级中医特色优势专科建设。

4.全面加强基层服务体系建设。全县9个乡镇卫生院实现“慢性病管理中心”全覆盖，8个乡镇卫生院建成心脑血管救治站，宝秀镇中心卫生院创建为国家推荐标准乡镇卫生院，8个乡镇卫生院达到国家基本标准，坝心镇、龙朋镇中心卫生院创建国家推荐标准通过现场验收待命名，完成3个乡镇中心卫生院“省级示范中医馆”建设任务，完成4个乡镇卫生院基层标准化慢性病诊疗专科建设任务，完成宝秀镇中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质建设项目，县人民医院龙朋分院建设项目完成主体工程；全县9个乡镇卫生院中医馆设置全覆盖，104个村卫生室能够提供中医药服务，完成11个村卫生室中医阁建设任务，全县中医药传承创新发展工作有序推进。

5.全面抓实疾病预防控制工作。构建多层级突发公共卫生事件监测体系，完善传染病监测哨点布局和信息直报系统。全县无甲类传染病报告，无新发传染病的发生和输入。持续巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果，完成各类人群HIV筛查。

6.全面提升“一老一小”服务能力。全县各医疗卫生机构100%为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道，二级综合性医院设立老年医学科的比例达100%，全县综合性医院和基层医疗卫生机构100%完成老年友善医疗机构创建。全面贯彻落实三孩政策及相关配套政策，2024年核实计划生育扶助资金504.98万元，实际兑现16.224万元，受益9197人次。为1263户1274人申报资金为411.32万元的一次性生育补贴和育儿补助资金。稳步推进“全员人口平台”信息系统建设，全县总人口入库率99.96%，出生医学证明处理率99.69%。

7.全面推进新时代爱国卫生运动。持续深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，大力推进健康县城建设，紧盯国家卫生县和健康县城建设“两套”数据指标，逐项分析原因和目标任务，切实补齐工作短板。抓好国家卫生县和健康县城建设重点督导，发现问题及时形成清单督促整改，以问题整改推进国家卫生县和健康县城建设更加深入。

8.全面实施人才兴医战略。通过公开招聘、“红河奔腾”计划等方式引进16名编内人才。坚持引进与培养并重，选派业务骨干到上级医院进修、短期培训，今年共派出84人到省内外医疗机构进修。加大县乡人才流动力度，依托上级优质资源对口帮扶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县卫生健康局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生健康局2024年度收入合计488995845.49元。其中：财政拨款收入133424890.49元，占总收入的27.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入326597372.32元（含教育收费0.00元），占总收入的66.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28973582.68元，占总收入的5.93%。

与上年相比，收入合计减少56192566.36元，下降10.31%。其中：财政拨款收入减少10724977.95元，下降7.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少18621233.23元，下降5.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少26846355.18元，下降48.09%。主要原因是项目推进及县级财力保障保障水平财政收支减少，2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目资金暂未支付；受地域限制、医保政策、医疗服务水平影响，医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生健康局2024年度支出合计489046652.42元。其中：基本支出210980335.18元，占总支出的43.14％；项目支出278066317.24元，占总支出的56.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少53837216.35元，下降9.92%。其中：基本支出减少258477538.34元，下降55.06%；项目支出增加204640321.99元，增长278.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目推进及县级财力保障保障水平财政收支减少，2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目资金暂未支付；受地域限制、医保政策、医疗服务水平影响，医疗收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210980335.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210120636.63元，占基本支出的99.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费859698.55元，占基本支出的0.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278066317.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费22941188元，主要用于促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

国家基本药物制度补助项目经费5114600元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。

脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务项目经费136314元，主要用于为脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭提供家庭医生签约服务。

乡村医生生活补助项目经费1757800元，主要用于乡村医生生活补助。

计划生育家庭奖励及扶助、生育支持项目经费8418705元，主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金、一次性生育补贴、育儿补助等。

重大传染病防控项目经费971048.48元，主要用于纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。

医疗服务与保障能力提升和高质量发展三年行动项目经费4354300元，主要用于重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展及其他医改相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出133424890.49元,占本年支出合计的27.28%。与上年相比减少10724977.95元，下降7.44%,完成年初预算的135.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于党组织培训经费；造成预决算差异的主要原因是组织部门分配，预算未在本部门。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出60918.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是县科协分配至石屏县人民医院的科普活动支出，项目的立项和预算未在本部门。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出15273268.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%,完成年初预算的57.01%。主要用于机关事业单位退休人员经费，基本养老保险、职业年金缴费支出、遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位退休人员纳入养老保险基金发放养老金，实际支出未在本部门。

9.卫生健康（类）支出112896437.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%,完成年初预算的169.32%。主要用于卫生健康行政部门及下属医疗卫生单位人员经费、公用经费和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级下达的项目经费支出卫生健康支出未纳入县级年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出5192466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的97.66%。主要用于卫生健康行政部门及下属医疗卫生单位公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休或调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为918158.00元，决算为188895.24元，完成年初预算的20.57%；支出决算较上年减少126730.48元，下降40.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为58400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为448148.00元，决算为182104.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.40%，完成年初预算的40.63%；公务接待费支出年初预算为411610.00元，决算为6791.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.60%，完成年初预算的1.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95317.42元，下降34.36%；公务接待费支出决算较上年减少31413.06元，下降82.22%；具体是国内接待费支出决算6791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31413.06元，下降82.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为848908.00元，支出决算为188895.24元，完成年初预算的22.25%，支出决算较上年减少126730.48元，下降40.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为58400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为397098.00元，决算为182104.24元，完成年初预算的45.86%；公务接待费支出年初预算为393410.00元，决算为6791.00元，完成年初预算的1.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真落实中央关于厉行节约、过紧日子的各项要求，进一步减少公务接待费和公务用车运行维护费开支，从严控制“三公经费”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少95317.42元，下降34.36%；公务接待费支出决算减少31413.06元，下降82.22%，具体是国内接待费支出决算6791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31413.06元，下降82.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是卫生健康工作稳步发展，检查、督导等工作减少，“三公”经费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生健康局2024年机关运行经费支出516640.48元，比上年减少50789.76元，下降8.95%,主要原因是人员变动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县卫生健康局资产总额666357570.67元，其中，流动资产166434372.23元，固定资产337077700.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程84159216.69元，无形资产13884644.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25620643.47元，其中固定资产增加17131028.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值278400元；报废报损资产263项，账面原值3292715.95元，实现资产处置收入11370元；出租房屋3936.75平方米，账面原值3586046.32元，实现资产使用收入81000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23815741.24元，其中：政府采购货物支出16623746.00元；政府采购工程支出2542296.78元；政府采购服务支出4649698.46元。授予中小企业合同金额3086288.46元，其中：授予小微企业合同金额1315341.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536101111