石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年度部门决算

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石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我院承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，常见病多发病的诊断及治疗，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥基层医疗机构在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的卫生健康服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置16个科室，包括：党办、院办、医务科、护理部、感染管理科、信息科、公共卫生科、医保办、财务科、后勤管理科、药剂科、检验科、预防接种门诊、综合门诊、中医馆、中医减重门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院承担辖区的门诊一般医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作，具体工作职责如下。

1、提供基本医疗服务

（1）门诊一般常见病、多发病的诊断及治疗、疾病恢复期的康复治疗服务和慢性病管理服务等。

（2）建立健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，服务能力提升。做好医疗废物、污水的管理和处置。

（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购，执行药品和耗材零差率销售等政策，对村卫生室统一线上采购药品，实现一体化管理。

（4） 严格执行城乡医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关医保政策宣传、监督及服务工作。

2、提供基本公共卫生服务

（1）对辖区居民建立健康档案、管理及服务， 开展卫生保健知识健康讲座，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（2）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划政策。

（3）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例，参与现场疫情处理，做好感染控制管理工作。

（4）开展新生儿访视及0-6岁儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（5）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（6）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（8） 对本镇重度精神疾病患者进行登记管理、随访。

（9）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（11）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及乡村医生工作进行指导、培训、考核与监督。

（12）做好辖区内的家庭医生签约服务，做到签约一人，履约一人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年度收入合计12993954.03元。其中：财政拨款收入8044832.97元，占总收入的61.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4884647.43元（含教育收费0.00元），占总收入的37.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64473.63元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加759798.51元，增长6.21%。其中：财政拨款收入增加368807.52元，增长4.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加887338.84元，增长22.20%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少496347.85元，下降88.50%。主要原因是财政拨款中基本公共卫生服务经费增加和事业收入中综合门诊、中医科医疗收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年度支出合计12510943.08元。其中：基本支出3331487.37元，占总支出的26.63％；项目支出9179455.71元，占总支出的73.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加756414.65元，增长6.44%。其中：基本支出减少3695464.87元，下降52.59%；项目支出增加4451879.52元，增长94.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是保障单位职能正常履行的商品和服务项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）机构正常运转的日常支出3331487.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3313817.37元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17670.00元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9179455.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费2760000元，主要用于用于开展国家基本公共卫生服务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出8044832.97元,占本年支出合计的64.30%。与上年相比增加368807.52元，增长4.80%,完成年初预算的227.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出339658.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的62.95%。主要用于社会保险缴费和遗属生活补助资金；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出7450480.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%,完成年初预算的271.59%。主要用于在职职工的工资、乡村医生工资及基本公共卫生服务等卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务等项目年初未预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的100.30%。主要用于在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为13872.11元；支出决算较上年减少30354.18元，下降68.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13872.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30354.18元，下降68.63%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为13872.11元，完成年初预算的84.07%，支出决算较上年减少30354.18元，下降68.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16500.00元，决算为13872.11元，完成年初预算的84.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于公务用车运行维护费年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30354.18元，下降68.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费中燃油费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0.0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是无机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）资产总额8862193.21元，其中，流动资产2964087.31元，固定资产5895882.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2223.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少906222.91元，其中固定资产增加126324元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额89881.11元，其中：政府采购货物支出76649.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13232.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536100601111