石屏县中心敬老院2024年度部门决算

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石屏县中心敬老院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，按照国家标准化养老服务相关政策及有关规定，做好特困人员的集中供养以及为部分社会失能老人提供生活照护服务工作。为入住敬老院的特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等综合性工作。贯彻落实“老有所养、老有所学、老有所为、老有所医、老有所乐”的办院宗旨，加大硬软件建设，达到管理规范化、环境园林化、生活多样化、服务优质化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)细化安全责任，落实安全措施

一是严格执行安全管理措施。要求值班人员恪守消防控 制室值班制度、夜间巡查制度以及每月消防设施自检制度等， 定期检查全院用火、用电设施及线路老化情况，并及时处理潜在风险，确保“三自主两公开一承诺”的实施。二是与具备相应资质的第三方签订消防设施检测与维修合作协议，及电 梯保养协议，由专业的团队定期对所有的消防设施和电梯进行彻底的检查和维护工作，确保所有设施处于良好状态。三是组织应急演练，让工作人员和老人掌握火灾、地震等紧急情况的应对流程，通过模拟逃生和避险场景及结合理论知识讲解，提高大家的反应速度和自救互救能力。四是实施严格的食品安全管理制度。对食品采购、验收、储存、加工、烹饪及分发等各个环节进行全程监控，确保所有食品来源可追溯、质量有保障。同时由专人负责日常食品安全检查，记录检查情况，及时发现问题并进行整改，确保食品安全无死角。

院老人进行登记，确保人员信息的及时更新和记录。

(二)设施设备创新改造，工作质量升级提效

一是完成了室外消火栓改造、敬老院消防通道规划划线 和防盗窗改造工作，提高了敬老院的消防安全防范能力。二 是搭建电动车充电车棚，既方便了职工和老人的日常出行， 又有效消除了电动车充电可能引发的安全隐患。三是采购了一台集彩色打印、扫描等多项功能于一体的先进打印机，此举显著提升了我们的办公效率。四 是 本单位接收了两辆由社会企业捐赠的公务用车。这些车辆的到来，显著提升我们敬老院的服务保障能力，为老人们提供更加便捷和舒适的出行体验。

(三)服务触角延伸，效能提升显著

一是与石屏平安医院紧密协作，为所有入住人员提供定 期的健康检查及疾病治疗服务。为每位老人建立个人健康档 案，确保潜在疾病能够被早期识别，并获得及时有效的治疗。此外，与合作医院保持一致的协调，确保每位住院老年患者每年至少接受两次全面体检，以全面了解其健康状况。同时，每周对血压、血糖等关键生命体征进行监测，持续跟踪和管理老年人的健康状况，确保他们能够享有高质量的生活水平。 二是每周三举行护理培训，共计12期，旨在提高护理人员的专业技能和服务质量。通过这些培训课程，护理部得以掌握更多的医疗知识和护理技术，进而为老人提供更加专业和周到的护理服务。 三是吸纳了8名充满激情的实习生，他们为我们的养老服务领域带来了新的生机和活力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中心敬老院2024年度收入合计1791550.50元。其中：财政拨款收入595708.09元，占总收入的33.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1195356.76元（含教育收费0.00元），占总收入的66.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入485.65元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加415693.95元，增长30.21%。其中：财政拨款收入增加159691.08元，增长36.62%；主要原因是本年度运营补助经费比上年多所致；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加255670.63元，增长27.21%；主要原因是本年度社会代养人员增加并且收费标准进行了提标；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加332.24元，增长216.57%。主要原因是本年度银行利息收入增加所致。

二、支出决算情况说明

石屏县中心敬老院2024年度支出合计1872691.09元。其中：基本支出1781331.09元，占总支出的95.12％；项目支出91360.00元，占总支出的4.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加224872.34元，增长13.65%。主要原因是入住人员增加及伙食标准提升所致。其中：基本支出增加161451.19元，增长9.97%；主要原因是入住人员增加及护理人员费用增加所致；项目支出增加63421.15元，增长227.00%；主要原因是本年度对敬老院设施设备进行维修维护改造；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县中心敬老院机构正常运转的日常支出1781331.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支1635667.46元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145663.63元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县中心敬老院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91360.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第一批民政事业专项补助经费17690元，主要用于办公设备购置、办公费、维修维护费。

养老机构床位补贴资金73670元，主要用于办公设备购置、办公费、维修维护费、商品和服务支出。

一般公用经费34654.45元，主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中心敬老院2024年度一般公共预算财政拨款支出595708.09元,占本年支出合计的31.81%。与上年相比增加159691.08元，增长36.62%,完成年初预算的144.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出528839.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%,完成年初预算的152.97%。主要用于在职人员经费、公用经费及项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度上级补助敬老院床位运营补贴。

9.卫生健康（类）支出33841.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的101.95%。主要用于事业单位在职人员的医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保障缴费基数提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的100.02%。主要用于事业在职人员的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的25.93%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加少0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的25.93%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的25.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）、无公务接待，严格按照公务用车使用管理规定，减少公务用车的使用次数，减少公务用车运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无因公出国（境）、无公务接待，严格按照公务用车使用管理规定，减少公务用车的使用次数，减少公务用车运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于敬老院生病住院老人的接送及日常生活所需时使用（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。本单位2024年度无公务接待支出。

（三）需要说明的事项

本年度石屏县救助管理站接收山东魏桥创业集团捐赠车辆2辆。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中心敬老院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析本单位为事业单位，无预算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县中心敬老院资产总额12264630.94元，其中，流动资产424376.18元，固定资产11390075.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程450178.92元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116370.47元，其中固定资产减少46843.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值8000元；报废报损资产1项，账面原值8000元，实现资产处置收入3358元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500531400201111