石屏县新城乡卫生院2024年度部门决算

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石屏县新城乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评情况

十四、项目支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县新城乡卫生院是一个卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，是负责所在地区基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村卫生室基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：临床综合科、临床护理、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我院在县卫生健康局和乡党委、政府正确领导下，紧紧围绕2024年下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，借新型农村合作医疗实施，努力解决群众看病难、看病贵问题，认真贯彻执行新时期的卫生工作方针，按照上级下达的各项工作指标，扎实开展工作。在全院职工的共同努力下，各项工作进行顺利，具体工作开展如下：

1.政治思想工作

政治思想工作以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全

2、临床医疗组工作

（一）基本药物制度

我乡自实施基本药物制度以来，严格按照上级相关规定，全部药物进行网上采购，实行药品零差价销售和相关收费标准，总体医疗服务价格大幅度下降，群众医疗负担明显减轻，得到广大农村群众的一致好评。

2024年，我院本机构用药目录品种数287，其中配备基本药物品种数226。石屏县新城乡卫生院2024年药品调入总金额866392.74元，医用耗材调入金额为113270.54元。对采购药品严格执行到货验收和按时结算制度。

（二）医疗工作

继续加强对职工的职业道德、继续医学教育和卫生法律法规的学习，强化内部管理，认真履行岗位职责，加强医疗质量管理，使我院的医疗工作更加规范，我院2024年门诊人数为30519人次，住院人次150人次，业务收入 142.93万元。无医疗事故发生。

3、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

（一）居民健康档案管理

居民健康档案累计建档人数9355份，建档率85.90%，累计电子档案录入9355份，电子建档率85.90%。其中高血压管理档案1053份；2型糖尿病管理档案147份；儿童保健管理档案502份,孕产妇管理档案120份；重性精神疾病管理档案92份；老年人管理档案1310份;肺结核6份；普通居民6125份。

（二）健康教育

为提高广大群众健康意识，掌握一定程度的自我保健知识，结合我乡实际，卫生院、村卫生室以发放宣传材料、播放影像宣传资料、设置健康教育宣传栏、开展知识讲座、健康咨询活动以及个体化健康教育等活动，向群众进行健康教育。2024年我乡累计制作各种健康知识宣传材料16种，累计发放宣传材料3115份、播放影像资料438.8小时；设置健康教育宣传栏2个，更新内容12期；开展健康咨询活动9次，接受咨询人数757人次；开展健康知识讲座12次，参加人数达404人次；开展个体化健康教育3493人次。

（三）计划免疫

2024年为适龄儿童应建立预防接种证3人， 免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种697针次。2人出现过异常反应，对辖县内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测。

（四）儿童保健管理与健康情况

2024年我乡0—6岁儿童414人，保健管理404人，保健管理率97.58%；共有新生儿55人，新生儿访视51人，新生儿访视率92.72%。5岁以下儿童死亡1人。积极推进贫困地区儿童营养改善项目，营养包发放率94.50%，有效服用率达92.23%;建档立卡儿童营养包发放率100%，有效服用率达92.23%。

（五） 孕产妇管理与健康情况

2024年我乡共有产妇54，管理数50人。产妇建册53人，保健覆盖率90.91%，孕产妇系统管理50人，系统管理率90.91%，住院分娩53人，住院分娩率96.36%，无孕产妇死亡。

（六）避孕药具发放管理工作

按照“保障供应、满足需要、减少浪费、方便群众”的原则，加强避孕药具发放管理工作。 2024年发放避孕套2770只，短效避孕药2板、紧急避孕药4粒、外用避孕药2盒、国家免费宫内节育器0套，随访人次为97人次。有97人均随访。

（七）65岁以上老年人健康管理

本年度总计管理65周岁以上老年人1306人，2024年免费体检和评估生活自理能力1280人次，体检率98.01%，对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理。

（八）慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖县慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。全乡高血压患者建档管理1054人，2024年体检人数1052人次，体检率99.81%，随访人次累计5335人次。糖尿病患者建档管理148人，体检人次146人次，体检率98.65%，随访人次累计797人次。

（九）重性精神病管理

重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖县内确诊的重性精神疾病患者进行随访管理；并对他们进行了体检。全乡重性精神疾病患者筛查建档92人，2024年体检81人，规范化管理率达88.04%，随访人次累计469人次。

（十）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制。2024年无甲类传染病报告，报告乙类法定传染病1种66例，丙类1种85例。无新发及输入性疾病报告。

二是对本院医务人员及全乡乡村医生进行1次传染病防治知识、传染病防治法以及突发公共卫生事件报告管理相关知识的培训；2024年1起突发公共卫生事件发生。

（十一）肺结核

我乡本年度管理肺结核患者5人，随访32人次；重点人群可疑结核病推介16人。

（十二）生监督协管

本年度共对我辖区内生活饮用水、学校卫生、公共场所巡查共65次；协助许可办理1户；协助查处非法行医0起。

（十三）中医药服务

本年度按照省、州、县要求开展了0-3岁儿童和65岁以上老年人中医药健康管理工作。我辖区内0-3儿童中医药服务开展了167人，服务人次265，服务率96.53%；开展老年人中医药服务1021人，服务人次1021，服务率78.18%，已完成县级下达的目标“75%”的任务。

（十四）家庭医生签约服务

新城乡辖区居民总数10891人，目前已签约人数为5076人，签约覆盖率为46.61%。其中贫困人口签约覆盖率为98.66%；计划生育特殊家庭签约覆盖率为100%；65岁以上老年人签约人数1222，签约覆盖率为93.57%；孕产妇签约人数98，签约覆盖率为81.67%；0-6岁儿童签约人数394，签约覆盖率为95.17%；高血压患者签约人数1032，签约覆盖率为97.91%；糖尿病患者签约人数145，签约覆盖率为97.97%；严重精神障碍患者签约人数87，签约覆盖率为94.56%；肺结核签约人数6，签约覆盖率为100%。2024年电子化家庭医生签约人数5076人。

（十五）死因监测

2024年，我乡报告共完成死因上报74例，重卡2例，漏报0例，均以上报疾控中心。

4、综合类工作

完成县级及乡级要求完成的其他工作。完成电子化注册，脱贫攻坚成效考核等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县新城乡卫生院2024年度收入合计4,630,209.83元。其中：财政拨款收入3,197,267.74元，占总收入的69.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,429,310.21元（含教育收费0.00元），占总收入的30.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,631.88元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加238,780.86元，增长5.44%。其中：财政拨款收入增加225,229.77元，增长7.58%；无上级补助收入；事业收入增加78700.54元，增长5.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少65,149.45元，下降94.72%。收入增加主要原因是为调整在职人员工资指标，导致财政拨款收入增加；卫生院医疗服务能力提升，导致就诊病人增多，事业收入相应增加，故总决算收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县新城乡卫生院2024年度支出合计4,772,270.00元。其中：基本支出2,437,883.34元，占总支出的51.08％；项目支出2,334,386.66元，占总支出的48.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加222,845.91元，增长4.90%。其中：基本支出减少1,152,540.93元，下降32.10%；项目支出增加1,375,386.84元，增长143.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调整增加在职人员工资指标，导致本年人员经费增加，财政拨款支出增加，支出相对增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县新城乡卫生院机构正常运转的日常支出2,437,883.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,426,023.26元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,860.08元，占基本支出的0.49％。人均支出78,641.40元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县新城乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,334,386.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费720,000.00元，主要用于支付乡村医生基本公共卫生服务考核经费；用于支付开展基本公共卫生服务临聘职工劳务费及支付开展基本公共卫生服务项目方面的办公费、印刷费及材料费等方面。

重大公共卫生服务项目经费19,921.00元，主要用于支付开展重大公共卫生服务劳务费及支付开展重大公共卫生服务项目方面的办公费、印刷费及材料费等方面。

家庭医生签约服务项目经费51,338.18元，主要用于支付开展家庭医生签约服务劳务费、家庭医生签约服务系统费等相关方面支出。

医疗服务与保障能力提升建设项目经费118,526.00元，主要用于我单位实验室提质建设；村卫生室中医阁建设。

基本药物补助项目经费778.00元，主要用于基本药物补助相关支出。

离岗乡村医生一次性生活补助项目经费51,750.00元，主要用于发放离岗乡村医生生活补助。

事业收入项目经费1,372,073.48元，主要用于支付单位日常开支、临聘职工工资、资本性支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县新城乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,197,267.74元,占本年支出合计的67.00%。与上年相比增加225,229.77元，增长7.58%,完成年初预算的128.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出230780.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的57.32%，主要用于支付在职职工养老保险金；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出年初预算包括养老保险，基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险及大病保险预算支出数。

9.卫生健康（类）支出2787766.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%,完成年初预算的146.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是调整在职职工基本工资基数。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的99.48%；主要用于缴纳在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增减少10000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17450.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17450.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少10000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为17450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款用于公务公车运行维护费救护车公共卫生下乡体检、家庭医生签约等工作费用的开支比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我单位公务用车运行维护费主要用于救护车公共卫生下乡体检、家庭医生签约等工作费用比上年支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县新城乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县新城乡卫生院资产总额2,578,547.53元，其中，流动资产1,008,005.42元，固定资产1,545,856.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,023.50元，其中固定资产减少18,332.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额292,762.32元，其中：政府采购货物支出290,066.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,696.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536101201111