石屏县龙武镇卫生院2024年度部门决算

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石屏县龙武镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县龙武镇卫生院成立于1951年，是一所集医疗、预防、保健和中医康复服务的现代化综合性基层医疗卫生机构，是城镇职工居民医疗保险、新农合定点医院，是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.36万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健等医疗卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置多个内设机构，包括：急诊科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医馆、医务科、医学检验科、医学影像科、药械科、财务室、公共卫生科、预防接种门诊、心脑血管救助站等科室。下设14个村卫生室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

在上级主管部门和各级党委政府的正确领导下，在县卫健局、镇人民政府的带领下，按照《石屏县2024年度卫生与计生工作部门目标管理责任书》、《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇医疗卫生事业和家庭医生签约服务工作卓有成效。

1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善就医环境的同时保障了自然村的基本医疗。

2、不断培养招聘人才，促使医院整体管理水平和医疗服务能力得到了一定的提升。

3、 实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，公卫和家签经费既保障了家庭医生签约服务工作经费的同时也促进了医疗卫生事业的发展，使群众的医疗得到了一定程度的保障，提高了满意度。

4、积极开展医疗卫生宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了老百姓的防病治病能力。

5、加强工作作风建设，开展廉政文化建设，提高医疗服务质量，严防医疗差错事故的发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武镇卫生院2024年度收入合计9,085,271.78元。其中：财政拨款收入4,501,591.72元，占总收入的49.55%；无上级补助收入；事业收入4,539,409.58元（含教育收费0.00元），占总收入的49.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入44,270.48元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计增加1,231,139.69元，增长15.68%。其中：财政拨款收入增加9,757.01元，增长0.22%；事业收入增加1,429,599.75元，增长45.97%；其他收入减少208,217.07元，下降82.47%。,主要原因是工资、各类社会保障缴费等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武镇卫生院2024年度支出合计8,104,817.64元。其中：基本支出3,771,782.42元，占总支出的46.54％；项目支出4,333,035.22元，占总支出的53.46％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加396,629.19元，增长5.15%。其中：基本支出减少1,968,588.43元，下降34.29%；项目支出增加2,365,217.62元，增长120.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年多了高质量发展三年行动专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县龙武镇卫生院机构正常运转的日常支出3,771,782.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,757,599.14元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,183.28元，占基本支出的0.38％。主要原因分析：2024年医务人员人数比2023年医务人员人数多，资本性支出用于购置设备较少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县龙武镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,333,035.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、红财社发〔2024〕29号基本公共卫生服务项目经费1,084，389.47元，红财社发〔2024〕102号基本公共卫生服务项目经费110,000.00元，红财社发〔2024〕150号基本公共卫生服务项目经费50,000.00元均用于水电费、邮电费、印刷费、专用材料费等公用经费。

2、红财社发〔2024〕30号基本药物制度补助项目经费234,503.00元，主要用于劳务费，绩效工资等。

3、红财社发〔2024〕26号已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目经费12,300.00元，主要用于家庭医生签约乡村医生及团队经费兑现和家庭医生签约服务培训会议费支出。

4、红财社发〔2024〕号78号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金400,000.00元，主要用于专用设备等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,501,591.72元,占本年支出合计的55.54%。与上年相比增加9,757.01元，增长0.22%,完成年初预算的137.45%，主要原因是：2024年基本公共卫生经费、家庭签约服务经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出308,884.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的60.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出3,969,106.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%,完成年初预算的156.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、水电费、印刷费、劳务费、专项设备购置等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出223,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的95.24%主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,219.00元，决算为16,000.00元，完成年初预算的63.44%；支出决算较上年增加7,157.90元，增长80.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,219.00元，决算为16,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7157.90元，增长80.95%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,219.00元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的63.44%，支出决算较上年增加7,157.90元，增长80.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,219.00元，决算为16,000.00元，完成年初预算的63.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,157.90元，增长80.95%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年医疗救助公务用车次数增多，救护车用于“转运病人、转运医疗废物、下乡”的汽油费上升，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出16,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗急诊出诊、下乡进行基本公卫考核、村卫生室工作督导、因公出差、乡镇交流学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元，其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙武镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县龙武镇卫生院资产总额8,046,146.26元，其中，流动资产4,623,716.33元，固定资产2,631,958.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程790,471.03元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加599,809.38元，其中固定资产减少838093.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产40.00项，账面原值650,650.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋58.25平方米，账面原值128,717.20元，实现资产使用收入5,000.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78,414.91元，其中：政府采购货物支出32,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,324.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536101001111