石屏县中医医院2024年度部门决算

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石屏县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：老年病科（内科）、外科、骨伤科、针灸科、推拿科、康复科、心血管科、肾病科、肛肠科、脾胃病科（消化）、疼痛科、妇科、急诊科、中医经典门诊、治未病科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、儿科、皮肤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员359人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员359人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，其中：业务用车1辆，救护车3辆。

三、重点工作概述

（一）基础设施管理

医院连廊、中心药房、收费室、重症监护室（ICU）以及青少年脊柱侧弯防控基地于5月均正式投入使用。8月一站式服务中心正式运行。10月完成急诊科诊室、抢救室、输液大厅等相关区域的布局改造，并投入运营。

（二）设备引进方面

2024年医院采购一批先进的医疗设备，包含高端彩超1台，80排CT1台、1.5T核磁共振1台；80排CT1台、1.5T核磁共振1台已安装完毕并投入使用，DSA（数字减影血管造影）1台(尚未安装完毕)，为临床诊断和治疗提供了有力支持。

（三）人才队伍建设

为进一步提升医院的服务能力与技术水平，积极实施《中医药专业技术人员师承教育管理办法》，借助临床跟师学习制度，充分利用二级工作站、专家工作室等优质资源，着重强化中医临床思维的培养。同时，积极申报“银龄医师计划”，大力引进省内外专家前来我院坐诊或开展指导工作。在人才招聘方面，2024年度我院成功招聘36名新员工，其中涵盖25名医生、7名护士以及4名医技等其他专业人员。截至目前，医院员工总数达到430人，通过一系列举措，持续加强并优化了我院的人才队伍建设，为医院的长远发展注入源源不断的动力。

（四）学科建设管理

医院进一步完善学科设置，新增重症医学科、输血科、科教科、儿科，3月，重症医学科重症监护病房5张病床顺利通过验收；6月，县级公立医院老年病科成功通过2024年度项目达标验收；血液透析室15个透析单元也通过现场验收。

（五）医共体建设方面

参与县域医共体建设，与异龙镇中心卫生院、新城乡卫生院、宝秀镇中心卫生院建立了紧密的合作关系。11月派出3名医师下沉至异龙镇中心卫生院、新城乡卫生院、宝秀镇中心卫生院开展技术帮扶，有力推动了基层医疗服务的协同发展。

（六）社会服务方面

开展了多项走出去活动。完成了中医适宜技术培训与推广工作；前往石屏县7所中小学校进行在校学生脊柱侧弯体检筛查。体检总人数达12505人，初筛阳性人数为2363人，复筛高度疑似人数为438人。配合完成了2024年度中国儿童口腔疾病综合干预项目复查工作；积极参与赛事医疗、康复保障工作；前往各乡镇开展义诊及帮扶活动45次，共194人次参加，并为基层群众提供免费的医疗服务和健康咨询。

（七）医疗管理方面

1.急诊与急救管理

（1）急诊急救协同发展。急诊科、重症医学科、120院前急救站协同发展，成功申报中医医院应急救治能力提升项目，依据项目要求完成急诊科相关区域的布局改造，显著提升了急诊急救的硬件设施与服务能力。

（2）“三大中心”建设。持续推进“三大中心”建设工作，加大对胸痛中心和卒中中心的投入，从人才培养、流程优化、设备更新等多方面发力，全面提升综合救治能力。

2.病案与质量管理

完成了全院13844份病案的归档任务，并严格遵循规定上报至国家卫生健康委员会及云南省DRGs医院绩效综合分析网络平台，实现了病案管理的全面信息化与高度透明化；在病案质控方面，全面落实了严格的质控体系，对运行病历与归档病案实施了全面多维度的质控措施；每月定期组织质控医生对病案、抗菌药物使用、中成药应用等多个方面的点评工作，以确保病案质量的稳步提升。此外，我们还建立了完善的医保检查与质控检查反馈机制，将收集到的反馈意见进行集中整理，形成新的质控关注点，并针对性地实施质控措施，以推动病案质量的持续改进；在强化医疗安全监督工作中，针对手术前、手术中以及手术后等关键环节，严格督促手术相关人员，认真履行核对职责；同时，在病案管理方面，创新性地新增手术标识图，通过可视化的方式，清晰标注手术部位、手术方式等关键信息，进一步健全和强化了医疗安全措施，为提升医疗质量提供了有力保障。

3.优化双向转诊流程，深化分级诊疗机制

全面梳理并优化转诊流程，遵循双向与就近转诊原则，与云南省中医医院、昆医大附一院等多家上级医院建立紧密双向转诊关系，确保患者上转优先诊治、下转优先安排。同时，与石屏县新城乡卫生院等多家乡镇卫生院签订转诊协议，解决基层患者就医“最后一公里”难题。结合自身发展与区域资源分布，探索分级诊疗实施路径，通过召开工作会议、建微信工作群，加强与各级医疗机构沟通协作，形成上下联动的医疗服务格局。依托基层中医药服务能力提升项目，对乡镇卫生院开展中医适宜技术、特色护理等培训，促进医疗资源合理利用，推动分级诊疗体系完善。

4.新技术、新项目方面

在技术创新与新项目方面，成功推进并实施17项新技术、新项目；按照中医药振兴战略，深入贯彻实施方案，制定了5项专项计划，强化中医重点学科建设，推动中医药事业全面发展。此外，在医疗技术实施上，成功开展多例手术及血液透析技术，为提升医疗服务质量和水平奠定了坚实基础。

（八）护理管理方面

完善护理制度，强化护理安全质量管理各个环节；全面贯彻优质护理服务，严格执行分级护理制度，优化护理服务内涵，切实落实责任制整体护理，提高患者满意度；通过护士长、护理岗位考核，加强护理队伍建设，提高护理人员政治业务素质，有效调动护理人员工作积极性和主动性，优化护理队伍，打造富有活力与战斗力的团队，提高护理质量，做好优质的护理服务；规范人才培养及护理人员分层级管理，提高护理队伍整体素质；成功承办红河州石屏县中医护理操作技能竞赛初赛。

（九）科教管理方面

合理设置教研室，优化资源配置；完善科教科管理制度，强化对医、药、护、技人员的管理；成功举办多场师资培训和专题讲座，完成了110名实习生的带教、考核，有效提升了教学质量；持续加大人才培养力度，通过外派医务人员进修、外出培训，逐步提升医院整体技术水平。全年共计派出499人次外出学习，其中包含17次游学活动；在科研创新方面，全年共发表论文14篇，成功立项1项院级科研项目并获得万元经费支持。成功举办3个州级继续医学教育项目，为医务人员搭建了良好的学习平台，进一步推动了科教管理工作的全面发展。

（十）充分发挥中医药特色优势方面

成功举办了15期中医药适宜技术培训班，推广了10余项中医药技术，累计培训人员达400余人次。同时，我们积极下乡开展医疗服务，覆盖8个卫生院，进行了45次下乡活动，有效推动了中医药技术在基层的应用；完成了6期“健康石屏”节目的录制工作；开展了26期中医药文化进校园活动，覆盖三所学校，1300名学生；加强与中医药高等教育和职业教育的联系，强化中医药人才评价和激励机制建设；积极推动完善中医药政策和法规体系，加强中医药监管，确保中医药服务的质量和安全；持续推进肛肠、心血管、老年病三个省级特色专科建设；积极开展健康体检，中医体质辨识、健康评估、疾病预防等服务。

（十一）医保管理方面

规范医疗服务行为，保障基金合理使用，杜绝医疗保险违规事件的发生；建立监督、制约机制，优化医保服务管理；加强与其他部门间的合作，建立多部门分工协作机制，听取各部门对医保工作的意见和建议，严格落实医保管理制度，抓住主要环节，积极开展“实时管理”，通过事前控制、事中控制、事后控制完成各项控费；有效落实门诊待遇政策，稳步推进门诊共济改革，严格规范“特慢病”管理；顺应DRG付费政策，实现医保控费和医疗质量高质量协同发展；医保智能监控系统不断完善，逐步规范编码，实现信息系统升级，落实医保精确监管；在医保部门年度DRG考核中，我院作为定点机构考核出色，成绩突出。

（十二）感染管理方面

根据医院实际情况修订完善感染管理相关工作制度和预案；形成医院感染管理三级网络感染监控网，明确职责，落实责任，通过加强日常监控，及时发现并处理感染隐患；加强培训，提高医务人员的院感意识和防控能力；进一步做好传染病疫情管理，切实把工作落到实处，及时登记和上报；持续开展抗菌药物使用管理监测以及多重耐药菌感染管理监测工作，保证抗菌药物合理使用，降低耐药菌产生风险。强化医院感染管理信息上报流程，确保信息准确、及时、符合要求。

（十三）医疗质量控制方面

按照《红河州驻点质控式监督检查重点内容》，扎实开展督查工作，不断强化医疗质量管理与控制，并着重加强环节质控；积极推进红河州中医疼痛科质量控制中心的相关工作，以及腰痛、尿石症两个中医专病的质控工作；每季度组织召开医疗质量安全管理专题会，通过专题分析会确保各项质控措施得到有效落实；

持续完善医疗质量管理简报内容，提升医疗质量管理能力；常态化开展国家满意度调查工作，以患者反馈为导向，持续优化医疗服务。

（十四）信息化建设管理方面

完成食源性接口、医保药品追溯码接口改造，安装传染病前置服务器，实现财政一体化预算接口运行，开展智慧医保建设，实现住院医保刷脸支付、药品追溯码实时查询。

（十五）公共卫生服务方面

全力提升公共卫生服务能力，积极推进传染病监测预警与应急指挥能力建设；逐步构建起统一、标准化的居民健康档案体系，2024年共计完成24302份健康档案的建立；持续开展全县中医包服务项目考核工作，有序开展0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病、重性精神疾病等重点人群的健康管理与服务；深入推行家庭医生签约服务，提高居民健康管理的主动性与依从性。切实做好预防接种工作，确保疫苗接种的及时性。同时，加大对肺结核患者管理力度，有效控制传染病传播风险。

（十六）工作成效

一年来，在全体员工艰苦奋斗，团结协作下，至2024年末，全年服务门诊患者23.1万人次，出院患者1.38万人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中医医院2024年度收入合计100646296.51元。其中：财政拨款收入7073762.82元，占总收入的7.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入93045446.27元（含教育收费0.00元），占总收入的92.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入527087.42元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计减少28754958.02元，下降22.22%。其中：财政拨款收入减少2574043.55元，下降26.68%，下降主要原因是本年度财政拨款项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1461250.89元，下降1.55%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少24719663.58元，下降97.91%，下降主要原因是本年度没有融资租赁收入部分。

二、支出决算情况说明

石屏县中医医院2024年度支出合计91432338.94元。其中：财政基本支出4081986.82元，占总支出的4.46％；财政项目支出2991776.00元，占总支出的3.27％；基本支出39856595.81元，占总支出的43.59%，项目支出44501980.31元，占总支出的48.67%，上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28293621.03元，下降23.63%,下降主要原因是本年度没有融资租赁债务还本支出。其中：基本支出减少62041473.90元，下降58.54%，下降主要原因是本年度没有融资租赁债务还本支出；项目支出增加33747852.87元，增加245.51%，增加主要原因是本年度项目支出中包括医院自有资金支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县中医医院机构正常运转的日常支出91432338.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43938582.63元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47493756.31元。其中：自有资金支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44501980.31元，占项目支出的93.70％，基本建设类项目支出0.00元。

石财预调整〔2024〕212号县级公立医院开展从业人员预防性健康体检工作补助项目经费277830.00元，主要用于卫材支付。

石财预调整〔2024〕166号非税收入成本性支出返还专项补助资金182925.00元，主要用于支付预防接种疫苗款及日常使用电费支出。

石财预调整〔2024〕1号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金49836.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

财社发〔2024〕126号第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金53700.00元，主要用于名老中医专家工作补助。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助项目经费313500.00元，主要用于药品支付。

基本公共卫生服务支出1900000.00元，主要用于基本公卫人员工资以及卫生材料款。

重大公共卫生服务支出206585.00元，主要用于重大传染病防控经费。

突发公共卫生事件应急处理支出7400.00元，主要用于医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出7073762.82元,占本年支出合计的7.74%。与上年相比减少2574043.55元，下降26.68%,下降主要原因是本年度财政拨款项目资金减少，完成年初预算的134.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1843044.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%,完成年初预算的58.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1126510.56元，机关事业单位职业年金缴费支出583065.65元，事业单位离退休6900.00元，死亡抚恤126568.20元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位 人员基本工资标准调整、养老医疗职业年金缴费基数变化等，都会导致人员经费的增加。

9.卫生健康（类）支出5230718.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%,完成年初预算的249.21%。主要用于财政供养人员经费支出2053648.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金49836.00元，从业人员预防性健康体检工作补助支出277830.00元，非税收入成本性支出返还资金支出182925.00元，卫生高质量发展支出53700.00元，公立医院改革支出313500.00元，基本公共卫生服务支出1900000.00元，重大公共卫生服务支出206585.00元，突发公共卫生事件应急处理支出7400.00元，退休职工公务员医疗经费支出164962.41元；退休职工大病保险20332.00元。造成预决算差异的主要原因是财政项目拨款在年初编制预算时未能预见，故未列入本年度财政项目支出预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：无此项预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变动，无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县中医医院资产总额165968934.32元，其中，流动资产40954007.97元，固定资产109475326.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12605967.78元，无形资产2933631.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39873894.89元，其中固定资产增加27439097.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值169800.00元；报废报损资产16项，账面原值165507.95元，实现资产处置收入8770.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4099136.31元，其中：政府采购货物支出3726630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出372506.31元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536100501111