石屏县科学技术协会2024年度部门决算

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石屏县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县科协是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是石屏县推动科学技术事业发展的重要力量，其机关主要职责：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部、学会部

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：石屏县科学技术协会，为参照公务员法管理的事业单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化理论武装，不断夯实理想信念之基

一是提高思想认识，强化理论提升。制定了2024年党建工作要点和党支部年度学习计划，以集中学习和“三会一课”为基本形式，加强科协干部职工的思想政治建设。截至目前，共组织了10次主题党日学习和6次干部职工集体学习，确保理论学习的系统性和深入性。

二是认真开展党纪学习教育活动。将党纪学习教育融入日常，通过组织专题学习和警示教育，增强了科协干部职工的纪律意识和规矩意识，为科协工作的顺利开展提供了坚实的纪律保障。

三是严格落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实中央和省州县委关于意识形态工作的部署要求，细化意识形态工作安排，明确责任内容。加强石屏科普微信公众号等宣传阵地建设管理，及时深入开展意识形态分析，排查意识形态风险点，确保科协工作始终沿着正确的政治方向前进。

（二）围绕发展需求，助力科技工作者成长成才

一是认真做好科技工作者登记与调查。在全县范围内开展了科技工作者登记工作，目前注册的科技工作者已达1300余人。同时，我们开展了科技工作者状况调查，向上级科协报送了5条有价值的调查信息。

二是弘扬科学家精神。通过在外墙设置宣传栏和在微信公众号开设专栏，大力宣传我国、我省优秀科学家的先进事迹，激发了广大科技工作者的职业荣誉感和使命感。

三是支持科技小院建设。我们积极支持云南师范大学团队在坝心镇石岗村建设“科技小院”，并申报国家级项目支持，为当地农业发展注入了新的科技活力。

四是开展科技工作者下基层活动。在“全国科技工作者日”期间，我们邀请了知名专家教授为我县领导干部和基层科技工作者授课交流，有效提升了他们的专业素养和工作能力。

（三）聚焦主责主业，服务我县绿色高质量发展

一是全面推进《全民科学素质纲要》实施。结合各类科普活动，深入基层开展科普宣传和反邪教宣传，普及了卫生健康、国家安全、数字素养等科普知识，年内共计开展科普宣传活动16场次，向群众发放《生活百科》、《趣味科普》、《防灾减灾自救手册》等宣传资料3000余份，有效提升了公民科学素质。

二是推进和服务科技专家工作站建设。支持省昆医附二院、省内泌尿外科著名专家李炯明到县人民医院共建科技专家工作站；支持豆地湾农民院士专家工作站科研人员在异龙湖周边开展水稻旱种研究、杨梅病虫害防治、常见果蔬虫害科普等活动。针对我县豆腐产业发展需求，邀请北京工商大学食品学院院长等专家到园区，与豆制品生产企业就豆腐生产开展技术交流，助力我县绿色高质量发展。。

三是深入开展科技助力乡村振兴工作。以“基层科普行动计划”为抓手，积极争取各类项目资金，深入开展科技助力乡村振兴。

在科普大篷车运行上：制定了《石屏县科协2024年度大篷车工作计划》，补充完善了科普志愿服务队伍和管理办法，配置了科普机器人、3D科普展板、VR眼镜等科普展品，制作了纸杯、笔记本、购物袋等科普宣传品。结合科技三下乡、科技活动周、科普宣传日等，组织开展了科普大篷车进校园、进社区宣传活动。目前，已组织开展活动10期次，参与州县市联合行动4期次。

在青少年科技教育上：与县教体局联合转发了《关于开展第38届云南省青少年科技创新大赛暨机器人竞赛的通知》，并认真做好青少年科技创新大赛筹备与参与竞赛活动各项工作，积极参赛。利用科普教育实践基地，联合有关部门，认真组织开展青少年科普研学实践活动。据统计，到目前为止，共计组织开展以健康、气象、生态、文化等为主题的科普研学实践活动4期次。

在农函大培训教学管理上：及时召开研究部署会议，制定下发了《石屏县科学技术协会关于做好农函大2024年招生工作的通知》（石科协字〔2024〕1号），对全县2024年的农函大工作作了全面和任务分配。修改完善了《石屏县农村致富函授大学工作管理制度》，并按要求及时完成了农函大教材征订任务和1000人的学员培训任务。同时，联合石屏县农技协联合会与3月8日在新城乡开展2024年农函大培训启动仪式，指导督促在乡镇按时按计划开展农函大培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县科学技术协会2024年度收入合计1629931.88元。其中：财政拨款收入1629931.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.45元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增减少1110819.46元，下降40.53%。其中：财政拨款收入减少1110819.33元，下降40.53%；其他收入减少0.13元，下降22.41%。收入合计减少主要原因是2023年收到院士专家工作站补助资金、蔬菜水果种植科普示范村补助经费、科普示范社区创建补助经费等财政拨款的专项资金收入，2024年则无此类拨款收入。

二、支出决算情况说明

石屏县科学技术协会2024年度支出合计1629931.43元。其中：基本支出1427450.83元，占总支出的87.58％；项目支出202480.60元，占总支出的12.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1110819.33元，下降40.53%。其中：基本支出增加315558.07元，增长28.38%；项目支出减少1426377.40元，下降87.57%。支出合计减少主要原因是2023年支付院士专家工作站补助资金、蔬菜水果种植科普示范村补助经费、科普示范社区创建补助经费等专项资金，2024年则无此类专项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县科学技术协会机关正常运转的日常支出1427450.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1343429.95元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84020.88元，占基本支出的5.89％。人均公用经费12002.98元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202480.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级科普专项转移支付（第一批）资金126037.50元，主要用于办公设备购置、办公费、差旅费、委托业务费等。

2024年科普工作补助经费42613.00元，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。

2024年基层科普行动计划资金30000.00元，主要用于对企业费用补贴。

科普工作（办公费）补助经费3830.10元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1629931.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1110819.33元，下降40.53%,完成年初预算的119.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出1086683.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.67%,完成年初预算的122.32%。主要用于人员工资、机构运转及专项支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资增资部分、上级补助资金年初未编制预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出344616.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.14%,完成年初预算的114.63%。主要用于单位职工养老保险及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是工资标准提高，补缴养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出107370.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的126.21%。主要用于单位职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是工资标准提高，补缴医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出91260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的106.70%。主要用于缴存单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资标准提高，补缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73500.00元，决算为15114.00元，完成年初预算的20.56%；支出决算较上年减少8012.00元，下降34.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41500.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.16%，完成年初预算的24.10%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为5114.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.84%，完成年初预算的15.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12126.00元，下降54.80%；公务接待费支出决算较上年增加4114.00元，增长411.40%；具体是国内接待费支出决算5114.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4114.00元，增长411.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73500.00元，支出决算为15114.00元，完成年初预算的20.56%，支出决算较上年减少8012.00元，下降34.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41500.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的24.10%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为5114.00元，完成年初预算的15.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出和公务接待费支出减少。一是维修费减少，导致公务用车运行维护费支出决算减少；二是上级部门科普工作调研指导比预算少，导致公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12126.00元，下降54.80%；公务接待费支出决算增加4114.00元，增长411.40%，具体是国内接待费支出决算5114.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4114.00元，增长411.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。一是维修费减少，导致公务用车运行维护费支出决算减少；二是上级部门科普工作调研指导增加，导致公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科学普及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门科普工作开展情况调研指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县科学技术协会2024年机关运行经费支出84020.88元，比上年增加1749.88元，增长2.13%,主要原因是维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县科学技术协会资产总额145556.16元，其中，流动资产3325.17元，固定资产142230.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109198.65元，其中固定资产减少8923.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17209.00元，其中：政府采购货物支出8539.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8670.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

监督索引号53252500973101111