石屏县异龙镇2024年度部门决算

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石屏县异龙镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成情况

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

异龙镇党委、政府设置5个综合办公室。

1.党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产、人大日常事务、政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、交通运输、工业经济、科技管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法至办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

异龙镇设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产等农技推广、农产品质量检测、科技和农村土地开发与利用、农村能源建设、农村宅基地联审联批、厕所革命、人居环境提升、美丽乡村，承办农村经济、农村经济管理、农民负担监督、农村土地承包管理、村级财务管理、农民专业合作社指导，承办畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农村能源建设等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、环境保护、生态建设、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、集镇管理等服务性工作。

5.林业和草原服务中心。承担林草管理、森林草原防火、消防救援、造林绿化、荒漠化防治、野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

6.水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

7.财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

8.行政综合执法队。承担组织开展市场监管领域综合行政执法，规范市场监管行政执法行为；依法查处违反市场监管法律法规规章的案件；打击食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等安全领域违法行为以及各种侵犯知识产权、制假售假、虚假宣传等违法行为；组织查处不正当竞争、损害消费者权益、无照经营和计量、标准、商务、盐业、价格违法等行为；参与食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等突发事件的应急处理和安全事故的调查处理。

（二）决算单位构成情况

纳入石屏县异龙镇2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.石屏县异龙镇人民政府

2.石屏县异龙镇财政所

3.石屏县异龙镇农业和综合服务中心

4.石屏县异龙镇文化和广播电视服务中心

5.石屏县异龙镇社会保障服务中心

6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县异龙镇林业和草原服务中心

8.石屏县异龙镇水务服务中心

9.石屏县异龙镇综合行政执法队

纳入异龙镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员97人，机关和事业工人10人；经费自理人员5人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持生态保护为先，更高站位推进绿色发展。持续打好异龙湖脱劣攻坚战，加快推进截污治污，持续推进异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（二期）建设，启动城南河流域可持续发展工程（一期）项目，逐步形成完善的污水收集管网，强化入河排污口监管。有效巩固农业面源污染整治、禁养限养成果，逐步降低化肥农药施用水平，强化危废、化学品、重金属等环境风险防控。推进异龙湖北岸2000亩“三个零”蔬菜示范种植基地建设，持续提高现代绿色农业发展水平。持续推进生态保护修复，配合开展流域面山修复和石漠化治理，坚持山水林田湖草沙“一体化”保护。加快实现农村垃圾处理、污水处理全覆盖，持续推进生产生活方式绿色变革。有序发展光伏产业，力促节能降碳协同增效。

2.坚持产业升级为重，更高层次构建产业体系。推动农业稳产增效，推进砚瓦山片区高标准农田项目建设。加快实施六谷冲“特色蔬菜种植示范区”、马鞍山蔬菜冷链加工中心项目建设，加大对农民专业合作社、家庭农场扶持力度，巩固提升以蔬菜为主导，烤烟、养殖为重点，杨梅、辣椒、荷藕、红桃等为特色的“1+2+N”高原特色农业，精心打造一批农业“土特产”。推动豆腐产业提质扩效，全产业链推动豆腐产业转型升级。推动农文旅融合发展，盘活用好来鹤亭、吕家大院等文保资源，配合推进古城非遗中心建设，提升旅游承载力。以石屏建水米轨小火车联动项目运行为契机，扶持发展铁路沿线经济、庭院经济，丰富文旅融合商业业态。加快异龙湖北岸和美乡村田园综合体项目建设，促进仁寿村、符家营、毛木咀乡村振兴旅游示范村连点成线，积极融入石屏建水“滇南最美乡愁之旅”建设。

3.坚持项目建设为王，更高质量增强发展动能。聚焦基础设施、产业发展、民生保障“三大板块”开展招商引资，全域谋划项目，扩大有效投资。全力支持配合推进峨石红高速公路建设，加快实现高质量互联互通。积极做好石屏大型灌区、滇中引水（二期）、老冷沟水库、马鞍山水库项目建设保障工作。加大涉农资金整合力度，继续实施一批具有引领性、带动性的产业发展项目和基础设施补短板项目。协调推动李家寨依作黑、鸭子坝打坝冲自然村道路硬化工程，全面推进“四好农村路”建设。实施新一轮农村电网改造升级，继续推进辖区4G基站补盲、5G基站扩建。深化“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，深入实施市场主体倍增计划，促进中小微企业融资增量扩面降本，不断激发市场主体活力。高质量完成第五次全国经济普查工作。

4.坚持城乡融合为轴，更高品质建设美丽家园。协调开展城区及城郊结合部历史遗留断头路路面硬化，配合推进老旧小区改造。加快推动陶村、城东农贸市场改造升级，持续巩固国家卫生县城和省级文明城市创建成果。持续推进乡村振兴，严格落实监测帮扶机制。支持村集体盘活闲置“三资”，促进存量资产转化为稳定收入。建设宜居宜业和美乡村，持续开展“干部规划家乡”“多规合一”实用性村庄规划编制，继续抓好村容村貌提升。深入开展农村“厕所革命”，改造建设无害化卫生户厕、新建改建旅游公厕。扎实推进绿美专项行动，促进产业发展与乡村绿化美化深度融合。

5.坚持民生保障为本，更高要求满足群众期盼。抓实控辍保学工作，确保义务教育巩固率保持在98%以上。提升社会保障水平，落实落细就业创业政策，加大就业培训力度。持续抓好社会保险扩面增效，城乡医疗、养老保险覆盖率均达98%以上。严格落实社会救助制度。加快季节性流行病防控体系建设，加强重大慢性病健康管理，加强病媒生物防治力度。持续开展爱国卫生运动。深入开展文化惠民活动，继续做好“三站一馆”免费开放，加大文物安全管理及文化遗产保护力度。强化农村体育设施建设，广泛开展全民健身运动，促进体育产业向好发展。

6.坚持社会治理为要，更高水平建设“平安异龙”。严防严打涉恐、涉毒、涉赌、电信诈骗等违法犯罪行为。全力推动信访积案化解工作，妥善处置各类上访事件和重点领域信访问题。纵深推进“八五”普法、“普法强基补短板”专项行动，进一步完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。持续抓实安全生产，抓实食品安全，深入开展安全大排查大整治。巩固落实应急管理机制，有效防范遏制各类事故，稳妥应对突发事件和自然灾害。有效防范化解风险。围绕金融、政府债务等领域，进一步完善常态排查、监测预警、应急处置机制，做到关口前移、有效防范。提升退役军人服务保障水平，巩固“双拥”工作良好局面。坚持把宗教工作摆在重要位置，依法管理宗教事务。持续筑牢意识形态领域安全防线。持续巩固民族团结进步示范区建设成果。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇2024年度收入合计70895408.31元。其中：财政拨款收入65704171.15元，占总收入的92.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5191237.16元，占总收入的7.32%。

与上年相比，收入合计减少42548579.55元，下降37.51%。其中：财政拨款收入减少39710199.57元，下降37.67%；其他收入减少2838379.98元，下降35.35%。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇2024年度支出合计71953321.10元。其中：基本支出44672960.02元，占总支出的62.09％；项目支出27280361.08元，占总支出的37.91％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少41620938.43元，下降36.65%。其中：基本支出减少571475.25元，下降1.26%；项目支出减少41049463.18元，下降60.08%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44672960.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39177582.67元，占基本支出的87.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5495377.35元，占基本支出的12.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27280361.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1 石财预〔2024〕1号人大主席团工作经费 50000 主要用于异龙镇人大工作支出；

2 石财预〔2024〕1号人大代表活动专项资金 164160 主要用于人大会议保障和工作支出；

3 石财预〔2024〕1号2024年政协委员提案办理专项经费 60000 主要用于政协委员提案办理；

4 石财预调整〔2024〕98号武装部给予异龙政府陶村社区相关补助资金 20000 主要用于陶村社区办公支出；

5 石财预〔2024〕1号2024年城乡两险征缴工作经费 70074.5 主要用于两险征缴工作；

6 石财预〔2024〕1号纪委工作经费 30000 主要用于异龙镇纪委办公支出；

7 石财预〔2024〕1号党代会会议专项经费 30140 主要用于党代会会议支出；

8 石财预调整〔2024〕1号红财政法发〔2023〕21号2023年综治维稳及扫黑除恶专项经费 30000 主要用于维稳工作；

9 红财行发〔2023〕26号拨红财行发〔2023〕26号组织专项经费 135928 主要用于发放老党员定补；

10 红财行发〔2024〕43号2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费 75456 主要用于发放老党员定补；

11 红财行发〔2023〕26号拨红财行发〔2023〕26号组织专项资金 7000 主要用于异龙镇组织办办公支出；

12 石财预调整〔2024〕81号异龙镇2023年度“党建+段长责任制”乡镇工作经费 50000 主要用于村、社区党建工作；

13 石财预〔2024〕1号化解矛盾风险维护社会稳定专项整治经费 10000 主要用于维稳工作；

14 红财政法发〔2024〕14号基层社区治理创新试点专项资金 11513.53 主要用于维稳工作；

15 石财预〔2024〕1号2024年普法强基补短板大比武专项经费 10000 主要用于普法宣传工作；

16 红财教发〔2024〕68号2024年科普培训补助经费 1000 主要用于科普开支；

17 红财农发〔2024〕5号异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期专项资金 1193064 主要用于异龙湖湖内植物残体、残渣清理；

18 石财预〔2024〕1号异龙镇文化站免费开放县级配套资金 1200 主要用于文化站组织群众文化活动；

19 红财教发〔2022〕152号2023年异龙镇文化站免费开放省级补助资金 7000 主要用于文化站组织群众文化活动；

20 红财教发〔2024〕88号乡镇文化站免费开放州级配套资金 1800 主要用于文化站组织群众文化活动；

21 红财教发〔2022〕138号2023年异龙镇文化站免费开放中央补助资金 13272.5 主要用于文化站组织群众文化活动；

22 红财教发〔2024〕13号异龙镇文化站免费开放中央补助资金 8819.67 主要用于文化站组织群众文化活动；

23 红财教发〔2024〕55号2024年异龙镇文化站免费开放中央专项经费 1190 主要用于文化站组织群众文化活动；

24 红财教发〔2024〕1号异龙镇文化站免费开放省级配套资金 4900 主要用于文化站组织群众文化活动；

25 红财社发〔2024〕123号2024年度就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金 12810 主要用于农村劳动力转移补贴发放；

26 石财预调整〔2024〕202号农村公益性公墓建设补助资金 200000 主要用于农村公益性公墓建设项目；

27 红财社发〔2024〕77号2024年民政事业专项资金（第一批）经费 10000 主要用于云泉社区养老运营补助；

28 石财预〔2024〕1号2024年“八一”建军节慰问座谈会工作经费 40000 主要用于“八一”建军节慰问支出；

29 石财预〔2024〕1号2024年实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任资金 5000 主要用于精神障碍患者监护支出；

30 石财预调整〔2024〕104号石屏县异龙湖流域村庄污水收集处理补短板项目资金 500000 主要用于异龙湖流域村庄污水收集处理补短板项目；

31 石财预调整〔2024〕142号生活垃圾转运站建设项目征地补偿资金 253500 主要用于生活垃圾转运站建设项目征地补偿资金；

32 红财资发〔2024〕9号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 20646.53 主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

33 红财农发〔2023〕118号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金 900 主要用于动物防疫支出；

34 石财预字〔2024〕43号森林草原湿地荒漠化普查资金 10000 主要用于森林草原湿地荒漠化普查支出；

35 石财预调整〔2024〕1号2023年度省级森林生态效益补偿金（红财资环发[2023]99号）项目经费 297110 主要用于森林生态效益补偿金；

36 红财资环发〔2024〕36号2024年省级森林生态效益补偿资金 178145 主要用于森林生态效益补偿金；

37 石财预调整〔2024〕29号2024年县级森林防火补助经费 66798.6 主要用于森林防火支出；

38 石财预调整〔2024〕124号异龙镇2024年防灭火工作经费 22740 主要用于森林防火支出；

39 红财农发〔2024〕5号异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治及维护工程项目资金 800000 主要用于异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治及维护工程项目；

40 红财农发〔2024〕29号石屏县异龙镇2024年杨广城村委会横山村村庄人居环境整治项目资金 1500000 主要用于杨广城村委会横山村村庄人居环境整治项目；

41 红财农发〔2024〕81号石屏县异龙镇2024年豆地湾村委会人居环境整治项目资金 490000 主要用于豆地湾村委会人居环境整治项目；

42 红财农发〔2023〕115号石屏县异龙镇2024年大水村委会冷库设备安装项目资金 1360000 主要用于大水村委会冷库设备安装项目；

43 红财农发〔2024〕41号石屏县2024年产业帮扶项目资金 77040 主要用于产业培训、帮扶支出；

44 红财农发〔2024〕31号石屏县异龙镇马鞍山村冬早蔬菜生产基地配套设施项目资金 8300000 主要用于马鞍山村冬早蔬菜生产基地配套设施项目；

45 红财农发〔2024〕95号石屏县异龙镇2024年六家山村委会产业基础设施建设项目（农田灌溉）资金 580000 主要用于六家山村委会产业基础设施建设项目（农田灌溉）；

46 红财农发〔2024〕41号石屏县异龙镇2024年阿希者村委会白龙潭村民族团结进步示范村建设项目资金 460000 主要用于阿希者村委会白龙潭村民族团结进步示范村建设项目；

47 红财农发〔2024〕41号异龙镇莱玉潭山泉开发运营项目资金 2930000 主要用于莱玉潭山泉开发运营项目；

48 石财预调整〔2024〕5号州烟草捐赠资金 250000 主要用于2023年石屏县异龙镇修缮活动场所、灌溉沟渠项目工程支出；

49 石财预调整〔2024〕98号异龙镇人民政府乡村振兴工作经费 150000 主要用于乡村振兴工作；

50 红财农发〔2024〕18号2024年孙家营村委会仓家寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金 218000 主要用于孙家营村委会仓家寨自然村农村公房建设；

51 石财预字〔2024〕5号2024年农村公路养护县级配套补助资金 250000 主要用于农村公路养护支出；

52 石财预〔2024〕1号“多规合一”实用性村庄规划编制经费 50000 主要用于异龙镇村庄建设规划支出；

53 石财预字〔2024〕32号异龙镇“多规合一”实用性村庄规划编制费和耕地流出问题排查整改工作经费 100000 主要用于异龙镇村庄建设规划支出；

54 石财预〔2024〕1号耕地保护责任制考核推进整改工作经费 120000 主要用于村、社区耕地保护责任制考核工作经费；

55 石财预调整〔2024〕192号耕地流出问题排查整改工作经费 53000 主要用于村、社区耕地流出问题排查整改工作；

56 石财预〔2024〕1号国土变更调查工作经费 97170 主要用于村、社区国土变更调查工作经费；

57 石财预字〔2024〕32号异龙镇“多规合一”实用性村庄规划编制费和耕地流出问题排查整改工作经费 67000 主要用于村、社区耕地流出问题排查整改工作；

58 石财预〔2024〕1号异龙镇“一队一站”建设经费 139000 主要用于消防队人员工资支出；

59 红财建发〔2024〕77号石屏县2024年第二批省级库区基金维稳工作经费 10000 主要用于维稳工作；

60 红财综发〔2024〕37号异龙镇松村村委会太岳村老年活动室资金 200000 主要用于松村村委会太岳村老年活动室建设；

61 红财综发〔2023〕20号异龙镇农村公益性公墓建设资金 100000 主要用于异龙镇农村公益性公墓建设；

62 红财社发〔2022〕218号异龙镇区域养老服务中心建设专项资金 260000 主要用于区域养老服务中心建设；

63 红财社发〔2024〕84号异龙镇未成年人保护工作站设施设备补助资金 59979 主要用于异龙镇未成年人保护工作站建设支出；

64 红财综发〔2024〕28号异龙镇大水村委会左所村老年活动室建设项目资金 200000 主要用于大水村委会左所村老年活动室建设；

65 红财综发〔2024〕37号异龙镇杨广城村委会横山村老年活动室资金 200000 主要用于杨广城村委会横山村老年活动室；

66 红财综发〔2024〕25号豆地湾村委会豆地湾村灯光篮球场经费 100000 主要用于豆地湾村委会豆地湾村灯光篮球场建设；

67 红财综发〔2024〕25号小水村委会小水村篮球场建设经费 100000 主要用于小水村委会小水村篮球场建设；

68 红财综发〔2024〕19号异龙镇豆地湾村委会罗色湾村农民农村综合性活动场所建设项目资金 500000 主要用于豆地湾村委会罗色湾村农民农村综合性活动场所建设；

69 红财综发〔2024〕19号异龙镇上普租村委会新龙潭村农民农村综合性活动场所建设项目资金 450000 主要用于上普租村委会新龙潭村农民农村综合性活动场所建设；

70 红财资发〔2023〕25号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 179612 主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

71 石单位资金〔2024〕1号异龙镇消防专项工作资金 10000 主要用于消防队支出；

72 石单位资金〔2024〕1号“携手性乡村”结对帮扶项目资金 500000 主要用于异龙镇区域小学学生用课桌椅采购；

73 石单位资金〔2024〕1号石屏县异龙镇人民政府抗旱资金 26000

74 石单位资金〔2024〕1号异龙政府滇中引水征地及工作经费 1000000

75 石单位资金〔2024〕1号异龙政府滇中引水项目征地补偿资金 326708.4

76 石单位资金〔2024〕1号异龙湖保护治理专项资金 136000

77 石单位资金〔2024〕1号异龙湖主要出入湖河道管护专项经费 300000

78 石单位资金〔2024〕1号异龙镇2024年弥太柏村委会杨梅冲村农业产业道路项目资金 200000

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇2024年度一般公共预算财政拨款支出63324580.15元,占本年支出合计的88.01%。与上年相比减少37095780.57元，下降-36.94%,完成年初预算的231.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17039585.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%,完成年初预算的109.10%；主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年中滇中引水等项目未在年初作出预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于征兵及民兵相关支出。

4.公共安全（类）支出31513.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此预算。主要用于维稳工作开展。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1476583.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的536.25%。主要用于付高家湾村委会他吉湾小组异龙湖湖内植物残体和残渣清理工程二期占地补偿款；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项目支出预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出811722.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,年初无此项预算。主要用于文化站建设、群众性民俗演出、广播电视事业人员工资等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出5015860.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%,完成年初预算的138.92%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面支出的支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员的新增和离退休人员的死亡造成支出增大。

9.卫生健康（类）支出3402944.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的258.06%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增人员和医疗保险缴费标准提高。

10.节能环保（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于异龙湖流域污水收集、垃圾转运等项目支出；造成预决算差异的主要原因是相关项目支出年初未作预算。

11.城乡社区（类）支出276840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于小水村委会生活垃圾转运站建设项目征地补偿资金；造成预决算差异的主要原因是此项目支出年初未作预算。

12.农林水（类）支出31698921.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.06%,完成年初预算的590.68%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、乡村振兴、产业帮扶、就业帮扶、基础设施建设和农村综合改革等支出。造成预决算差异的主要原因是项目支出年初未作预算和人员增加。

13.交通运输（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出487170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的405.98%。主要用于耕地流出问题排查整改工作和乡村规划支出；造成预决算差异的主要原因是年初未作项目支出预算。

19.住房保障（类）支出2的250.91%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新增人144438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算员支出加大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出139000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的100.00%。主要用于消防队建设支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为433500.00元，决算为214346.67元，完成年初预算的49.45%；支出决算较上年增加17603.75元，增长8.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为214500.00元，决算为213606.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.65%，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出年初预算为219000.00元，决算为740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.35%，完成年初预算的0.34%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17388.75元，增长8.86%；公务接待费支出决算较上年增加215.00元，增长40.95%；具体是国内接待费支出决算740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加215.00元，增长40.95%）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为433500.00元，支出决算为204346.67元，完成年初预算的47.14%，支出决算较上年增加7603.75元，增长3.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为214500.00元，决算为203606.67元，完成年初预算的94.92%；公务接待费支出年初预算为219000.00元，决算为740.00元，完成年初预算的0.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位严格执行“三公”经费管理规定，控制支出，公务接待费继续保持较低支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7388.75元，增长3.77%；公务接待费支出决算增加215.00元，增长40.95%，具体是国内接待费支出决算740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加215元，增长40.95%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车维护维修、车辆保险金额增加，乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、耕地流出问题排查整改、高速路征地、高压电线杆征地、滇中引水项目等工作的开展，下乡次数增多，公务用车燃油费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次24.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外县乡镇单位到我镇的考察学习发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县6元，增长67.86%,主要原因是新购置部分办公设备，村、社区办公费由镇上拨付，增大了办公费开支。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮异龙镇2024年机关运行经费支出2292416.99元，比上年增加926740.9电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县异龙镇资产总额13151925.9元，其中，流动资产3932363.62元，固定资产9219561.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.4万元，其中固定资产增加86.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值113124元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9654756.25元，其中：政府采购货物支出610682.00元；政府采购工程支出8700000.00元；政府采购服务支出344074.25元。授予中小企业合同金额9467911.38元，其中：授予小微企业合同金额9467911.38元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252503000101111