石屏县畜牧技术推广站2024年度部门决算

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石屏县畜牧技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县畜牧技术推广站属于石屏县农业农村和科学技术局下属二级预算单位，独立核算机构，内设草料组、改良组、办公室，站长室4个科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.畜牧科技推广情况。2024年，预计完成牛品种改良6360头（其中：冻改4330头，良种牛本交2030头），完成猪杂交改良63670胎次（其中：人工授精54620胎次，本交9050胎次），种植牧草10470亩、青贮饲料13420吨。

2.继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。2024年继续实施第三轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及9个乡镇106个行政村，承包户59120户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。补奖资金合计512.95万元，项目资金已于2023年下达，通过进一步核对、修改牧户信息，确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”顺利发放，目前已开始兑补，预计11月份发放完成。

3.切实加强石屏青绵羊国家遗传资源保种工作。一是开展了样品采集。上半年开展了两次样品采集，4月24—25日，省畜牧兽医科学院专家到哨冲镇拖龙黑采集毛样181份/只，血样36份/只；6月20日省农大、省畜牧总站专家到哨冲镇多白者采集10头（公5头、母5头），分别采集胃液、粪便收集、静脉血清分离；二是做好石屏青绵羊省级保种场建设项目前期工作。6月7日，省农业农村厅委托州畜牧站组织州县有关专家成立现场审验专家组到龙武镇发白冲进行省级畜禽遗传资源保种场申报现场审验，8月8日，经省农业农村厅公布，石屏青绵羊遗传资源保种场列入第四批省级畜禽遗传资源保种场建设项目，项目建设单位：石屏县发白冲养殖专业合作社，现已签订《云南省省级畜禽遗传资源保护协议书》。

4.做好2023年项目资金兑补。按照项目建设要求，经现场验收合格，建设资料齐全，对2023年实施的巨菌草种植试验示范推广项目补助资金进行兑补完成，让农户得到实惠。

5.实施石屏县2024年散养畜禽粪污收集利用补助项目。

为深入推进异龙湖流域畜禽粪污资源化利用，着力构建种养结合发展机制，提高畜牧业绿色发展水平，最大限度地减少异龙湖流域畜禽养殖面源污染，在异龙镇高家湾村委会实施散养畜禽粪污收集利用补助项目，通过进村入户摸底调查，共有生猪、肉牛散养户21户，将有建设意向的12户散养户纳入建设名单，此工作于2024年4月1日开始，预计本年11月底结束。在农科局和异龙镇领导的关心支持下，通过县、乡两站技术人员的共同努力，到目前为止已有6户完成了粪污配套设施的建设工作，按技术标准共建三级沉淀池 55.55立方米，堆粪棚49.46平方米，1户正在建设之中，其余5户尚在筹备。此项目的实施，探索出了散养户畜禽粪污资源化利用的新路子，减少了异龙湖流域畜禽养殖面源污染问题。

6.实施石屏县2024年环境友好型蛋肉兼用鸡养殖科技示范项目。项目计划在异龙湖流域建立示范户10户，每户建设一个笼放结合的立体标准化鸡舍、饲养“云上乡村鸡”（环境友好型蛋肉兼用鸡）100羽，建设一个黑水虻种虫繁育基地，提供黑水虻幼虫处理鸡粪和其他畜禽粪污，培育完善1个养殖专业合作社，负责“云上乡村鸡”养殖技术指导、培训，与龙头企业衔接产品回收或销售，目前已完成5户，其余5户正在筹备中。

通过项目实施，探索“科研技术创新+龙头企业+合作社+农户”的联动模式和技术标准，打造环境友好型蛋肉兼用鸡养殖的示范样板，为实现生态保护与农民增收、产业兴旺的多赢互促发展目标奠定基础。

7.科技培训及其他工作。为进一步培育我县高素质农民，提升我县畜牧业发展质量和效益，促进我县畜牧业转型升级，加快肉牛产业发展和品种改良工作进程，提高肉牛良种推广覆盖率，切实增加肉牛养殖效益，3月14日下午3月15日上午在异龙镇小水村委会小水村桃缘凹召开了一期肉牛冻精改良技术培训会，培训人员35人，邀请云南澳克斯畜牧发展有限公司鲁增荣、王朝勇两位专家就肉牛养殖品种、常见疾病防治及肉牛冻精改良操作理论方面作交流和培训。其次是做好畜禽养殖场备案管理、高原特色畜牧业数据化服务平台管理、直联直报系统、绿色食品牌、面源污染系统管理等系统平台管理填报工作、规模养殖场安全生产检查及粪污资源利用检查工作、入湖河道污染排查，切实加强对畜禽养殖场的监管，以及爱国卫生七个专项行动、党风廉政建设等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2024年度收入合计7423928.13元。其中：财政拨款收入7423928.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少177831.07元，下降2.34%。其中：财政拨款收入减少177831.07元，下降2.34%；主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

石屏县畜牧技术推广站2024年度支出合计7423928.13元。其中：基本支出1953313.13元，占总支出的26.31％；项目支出5470615.00元，占总支出的73.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少187831.07元，下降2.47%。其中：基本支出减少111715.43元，下降6.07%；项目支出减少299546.50元，下降5.19%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1953313.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1911658.93元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41654.20元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5470615.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、石财预调整〔2024〕24号2024年非收入成本性支出资金41115.00元，主要用办公费1518.00元、邮电费123.00元、差旅费3020.00元、劳务费7204.00元、福利费10500.00元、公务用车运行维护费10000.00元、办公设备购置8750.00元、日常运转等。

2、石财预调整〔2024〕1号畜牧业发展支出2023年农业生产发展会资金90000.00元，主要用于个人农业生产补贴90000.00元。

3、石财预调整〔2024〕1号2023年畜牧业发展项目（巨菌草推广种植）资金210000.00元，主主要用于个人农业生产补贴200000.00元、劳务费8700.00元、其他交通费用1300.00元。

4、红财农发〔2023〕121号2024年草原生态保护补助奖励政策资金5129500.00元，主要用于生活补助5129500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出7423928.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少177831.07元，下降2.34%,完成年初预算的389.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出200975.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的98.03%。主要用于养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

9.卫生健康（类）支出162099.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的99.23%。主要用于医疗保险支出；；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6905712.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%,完成年初预算的498.28%。主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的101.90%。主要用于住房保障支出；政策性调资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13700.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的145.99%；支出决算较上年减少2025.32元，下降9.20%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9400.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的212.77%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2025.32元，下降9.20%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出）；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13700.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的145.99%，支出决算较上年减少2025.32元，下降9.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9400.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的212.77%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少2025.32元，下降9.20%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县畜牧技术推广站2024年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县畜牧技术推广站资产总额212651.29元，其中，流动资产187262.55元，固定资产25388.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2754.10平方米，账面原值1975213.03元，实现资产使用收入41115.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28750.00元，其中：政府采购货物支出8750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232601101111