石屏县动物卫生监督所2024年度部门决算

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石屏县动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括:所长室、检疫组、监督执法组、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、动物检疫证明电子出证及产地检疫

2024年，累计动物产地检疫数81237头、检疫数81237，产地检疫工作开展面和检疫率达100％。动物屠宰数35758头、检疫数35758头、出证数35758头，检疫率和出证率均达100%，对检出的病害动物及动物产品全部按规定进行了无害化处理。

2、病死畜禽无害化处理

2024年，对全县对畜禽规模养殖场、屠宰场病死畜禽及病害产品进行无害化处理，集中收集无害化处理病死畜禽（折合成猪）共1445.44头，其中（养殖环节1437头，屠宰环节8.44头）。交红河州北斗星科技有限公司收集集中处理870头。无害化处理率达100%。

3、肉品质量安全重点领域专项整治情况

一是县级制定工作方案，乡镇分别拟定工作计划，召开肉品质量安全重点领域专项整治部署会议15次。二是发放宣传资料434份、发放告知书735份、签订告知承诺书189份、举办培训87人次。

4、兽用抗菌药使用减量化行动

一是与红河州动物卫生监督所5人联合对石屏县宏瑞养鸡专业合作社抽取鸡肉样品2个。对云津生猪屠宰（石屏）有限公司的杨柱、孙熊斌、薛然抽取猪肉样品1个、猪肝样品2个。顺利完成红河州下达的2024年度畜禽及畜禽产品兽药残留监控畜禽屠宰质量安全抽检任务。二是加强屠宰环节“瘦肉精”日常监管工作，以生猪定点屠宰场为重点开展“瘦肉精”等违禁药品监测，检测生猪尿液763头份，结果未发现违法使用“瘦肉精”（盐酸克伦特罗）违禁药物。三是对辖区内的16家畜禽规模养殖场和17家兽药经营店进行兽用抗菌药使用减量宣传培训，发放了《云南省规范使用兽药告知书》、明白纸，签订了规范使用兽药承诺书。

5、兽药、饲料监督管理情况

一是加强养殖环节投入品检查。累计共出动执法人员108人、出动车辆36辆，共巡查规模养猪场23个、养禽场2个、养牛场2个、养羊场1个、兽药经营户17户、饲料经营户41户。二是对全县已通过兽药GSP的17户兽药经营户进行了检查，检查兽药经营场所信息公示、兽药摆放、处方药管理等情况，检查兽药安全信息化监管系统使用、数据上传情况。

6、活畜禽运输车辆备案管理

2024年我县共安装GPS畜禽运输车辆共21辆，运输范围出县及省内运输的21辆，要求运输畜禽的备案车辆卫星定位系统相关信息记录保存期限不得少于二个月。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县动物卫生监督所2024年度收入合计2450209.47元。其中：财政拨款收入2450209.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少490212.62元，下降16.67%。其中：财政拨款收入减少480212.62元，下降16.39%；事业收入减少10000.00元，下降100.00%；主要原因是项目经费及人员经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县动物卫生监督所2024年度支出合计2456596.47元。其中：基本支出2441485.47元，占总支出的99.38％；项目支出15111.00元，占总支出的0.62％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少497747.62元，下降16.85%。其中：基本支出减少254818.62元，下降9.45%；项目支出减少242929.00元，下降94.14%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助；主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出2441485.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2393358.47元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48127.00元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15111.00元。其中基本建设类项目支出15111.00元。具体项目开支情况：

1、2023年缉私经费转移支付资金项目经费8724元，主要用于差旅费支出2462元、办公费支出6262元。

2、动物产品质量安全监管经费项目6387元，主要用于办公设备购置1970元、办公费488元、差旅费3929元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出2450209.47元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少480212.62元，下降16.39%,完成年初预算的357.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出258770.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%,完成年初预算的103.30%。主要用于行政事业单位养老支出和事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出232270.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的116.23%。主要用于单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1767568.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.14%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出191600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%,完成年初预算的102.98%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12900.00元，决算为400.00元，完成年初预算的3.10%；支出决算较上年减少3670.00元，下降90.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12900.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3670.00元，下降90.17%；具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3670.00元，下降90.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12900.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的3.10%，支出决算较上年减少3670.00元，下降90.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12900.00元，决算为400.00元，完成年初预算的3.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员和次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3670.00元，下降90.17%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3670元，下降90.17%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人员和次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于无害出处理工作，产生接待批次1次，人数8人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县动物卫生监督所资产总额104876.58元，其中，流动资产64764.18元，固定资产40112.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16378.68元，其中固定资产减少10221.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8720.00元，其中：政府采购货物支出8720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232601201111