石屏县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

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石屏县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，主要职能是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、全年免疫完成情况

2024年春防：猪存栏11.17万头，口蹄疫、猪瘟及高致病性蓝耳免疫猪瘟及猪 10.51万头份，免疫密度达94.09%；牛存栏2.36万头，口蹄疫免疫 2.36万头，免疫密度达90.25%；羊存栏3.16万头，口蹄疫免疫 2.85万头，免疫密度达90.13%；禽存笼109.07万羽，高致病性禽流感免疫100.75万羽，免疫密度达92.37%；小反刍兽疫免疫 2.78万头，免疫密度达87.97%，猪、牛、羊、禽，强制性免疫数量占应免疫数量的比例的100%。

2024年秋防：猪存栏35.88万头，应免口蹄疫、猪瘟及高致病性蓝耳免疫猪瘟及猪 33.27万头份，实免33.27万头，免疫密度达92.73%；牛存栏10.73万头，应免口蹄疫9.89万头，实免 9.89万头，免疫密度达92.17%；羊存栏12.38万头，应免口蹄疫 11.45万头，实免11.45万头，免疫密度达92.49%；禽存笼139.74万羽，高致病性禽流感免疫123.44万羽，实免高致病性禽流感免疫123.44万羽，免疫密度达94.50%；小反刍兽疫免疫 10.38万头，免疫密度达83.84%，猪、牛、羊、禽，强制性免疫数量占应免疫数量的比例的100%。

2、抗体及病原学监测

春防抗体监测：全县9个乡镇115个村委会（社区），93个自然村，75个猪养殖场、140个散养户，采集猪血清样品215份；60个牛养殖场、80个散养户，采集牛血清样品140份 ；30个羊养殖场、200个散养户，羊血清样品230份；60个禽养殖场、200个散养户，采集禽血清样品260份，实验室检测抗体合格率达70%。对达不到抗体合格率的养殖场（户），病原学监测有阳性的养殖场（户）进行强制免疫，以期达到国家标准。

3、应急物资贮备情况

清毒剂2.473吨、烧碱 10.68 吨、消毒机17台、防护服1475套、 口罩7580只、 脚套6050双 、乳胶手套900对。高致病性禽流感70万ml；牛、羊口蹄疫19万ml（规模场自购15万ml）；猪口蹄疫50万ml（规模场自购35万ml）；小反刍兽疫12万头份（规模场自购9万头份）。春防期间，已全部发放到各乡镇。

4、“红疫通”App在全县养殖场（户）推广

一是全县9个乡镇及县级分别设置了系统管理员及疫苗管理员共20人。二是疫控中心在全县9个乡镇培训畜禽规模养殖户9场130人次，畜禽规模场户现已安装“红疫通”App共75场、审核通过的75场，占直联直报（户）规模场数的60%以上。三是全县121个动物防疫员已全部安装“红疫通”App功能模块，并能正常上传免疫数据。目前，动物免疫信息化管理在全县所有规模养殖场已全面覆盖，免疫信息录入上传已达60%发上，农村散养户免疫信息录入工作已陆续开展，争取在11月30号前录入率达90%以上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石屏县动物疫病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计2068648.83元。其中：财政拨款收入2068648.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少692259.82元，下降25.07%。其中：财政拨款收入减少692259.82元，下降25.07%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，上下年度均无此项收入。主要原因是项目经费及人员经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计2073706.83元。其中：基本支出1804277.83元，占总支出的87.01％；项目支出269429.00元，占总支出的12.99％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少696919.82元，下降25.15%。其中：基本支出减少142959.32元，下降7.34%；项目支出减少553960.50元，下降67.28%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助；主要原因是项目经费减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1804277.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1770751.25元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33526.58元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269429.00元。其中：基本建设类项目支出269429元。

1、石单位资金〔2024〕1号2021年重大动物疫病防控经费项目经费5058元，主要用于差旅费5058.00元；

2、2、石财预调整〔2024〕1号2023年重大动物疫病防控省级补助经费56091元，主要用于差旅费9328元、培训费1000元、福利费9000元、劳务费1168元、其他交通费35000元、专用材料费595元。

3、红财农发〔2023〕118号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金200000元，主要用于劳务费200000元。

4、红财农发〔2024〕21号2024年重大动物疫病防控省级配套资金8280元，主要用于办公设备购置8280元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2068648.83元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增减少692259.82元，下降25.07%,完成年初预算的128.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188763.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的97.12%；主要养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出172578.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的111.44%；主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1565409.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%,完成年初预算的140.58%主要用于人员工资及单位正常运行开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出141898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的98.29%；主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12500.00元，决算为369.00元，完成年初预算的2.95%；支出决算较上年减少3102.00元，下降89.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12500.00元，决算为369.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3102.00元，下降89.37%；具体是国内接待费支出决算369.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3102.00元，下降89.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12500.00元，支出决算为369.00元，完成年初预算的2.95%，支出决算较上年减少3102.00元，下降89.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12500.00元，决算为369.00元，完成年初预算的2.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员和次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3102.00元，下降89.37%，具体是国内接待费支出决算369.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3102元，下降89.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人员和次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展动物疫病防控工作，产生接待批次1次，人数8人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县动物疫病预防控制中心资产总额330395.06元，其中，流动资产107343.68元，固定资产223051.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38121.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42270.00元，其中：政府采购货物支出8280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33990.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232601001111