石屏县经济作物技术推广站2024年度部门决算

监督索引号53252500232600601000

石屏县经济作物技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县经济作物技术推广站主要职能是负责园艺技术推广、热区作物、生物药材、花卉等技术研究、培训、试验示范及推广应用；承担石屏杨梅创新研发、发展与保护的专项规划编制，杨梅新品种、新技术的引进、试验、应用示范以及科技成果的推广和转换，石屏杨梅绿色高质量发展、品牌培育、推广等相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、石屏县大水片区农业产业园配套设施建设项目完成首部工程1座；抽水（引水）工程3518.5米；蓄水工程5座；取水工程4套。

2、云南省木本蔬菜甜菜树产业科技特派团项目，在新城芭蕉菁开展甜菜树种苗繁育、绿色栽培、病虫害防治等关键技术工作。科技特派团根据石屏县甜菜树的人工栽培技术，开展了包括实地调研，技术研究，技术培训等工作。目前芭蕉菁种植甜菜面积已达200亩，每年可育苗1万株以上。

3、杨梅小叶病的防治工作，根据近年来小叶病的发病特点，在杨梅生产上指导农户一是根据春梢发病轻，夏秋梢发病重的特点，指导种植户促春梢、控夏梢，抑秋梢，在夏秋梢抽发时喷洒病毒病药剂预防，保证春梢花芽分化，次年结果。二是防治好烟粉虱、白粉虱、牙虫、叶蝉等虫害。三是田间农事操作时，注意生产工具消毒等措施。

4、指导、培训工作：一是技术指导，深入全县各乡镇田间地头指导杨梅、火龙果、辣椒、甜菜等蔬菜、水果生产，全年共指导人数800余人次。二是甜菜栽培技术培训，云南大学农学院在新城芭蕉菁举办全县木本甜菜栽培技术培训二期，培训人员268人次。并在新城芭蕉菁甜菜示范村投资4万元建甜菜设施大棚2亩，发放生物有机肥20吨、多肽氨基酸水溶肥252桶，合计金额11.2万元。三是蔬菜技术培训，在牛街镇他腊村委会培训辣椒种植技术一期，参会人员76人。在大桥乡大桥村委会培训植物营养与施肥种植技术两期，参会人员253人。四是杨梅栽培技术培训，在小水村委会普登跃杨梅基地培训杨梅栽培技术，参会人员123人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县经济作物技术推广站2024年度收入合计8916875.39元。其中：财政拨款收入8916875.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少12247568.69元，下降57.87%。其中：财政拨款收入减少12237568.69元，下降57.85%；无上级补助收入；事业收入减少10000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年度有石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设资金和石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）资金收入等。

二、支出决算情况说明

石屏县经济作物技术推广站2024年度支出合计8921041.30元。其中：基本支出1896875.39元，占总支出的21.26％；项目支出7024165.91元，占总支出的78.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12258883.93元，下降57.88%。其中：基本支出减少84355.90元，下降4.26%；项目支出减少12174528.03元，下降63.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是上年度有石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设资金和石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）资金支出等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出1896875.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1851438.02元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45437.37元，占基本支出的2.40％。人均公用经费支出4543.74元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7024165.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石屏县大水片区农业产业园配套设施建设项目经费3020000.00元，主要用于首部房及设备工程、抽水（引水）工程、蓄水工程、取水工程。

石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）项目经费4000000.00元，主要用于农业建筑工程、农业田间工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。

种质资源普查项目经费2901.85元，主要用于征集上交农作物种质资源37份及农作物种质资源数据库建设。

石屏杨梅地理标志证明商标的转化运用项目经费1264.06元，主要用于培育企业新产品研发及包装设计；企业鲜杨梅收购能力提升促进企业增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县经济作物技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出4916875.39元,占本年支出合计的55.12%。与上年相比减少16237568.69元，下降76.76%,完成年初预算的240.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出279067.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的66.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出184918.56元；行政事业单位离退休支出800.00元；机关事业单位职业年金缴费支出93348.68元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月份退休1人。

9.卫生健康（类）支出181382.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的115.62%。主要用于事业单位医疗92186.46元；公务员医疗补助79647.95元；其他行政事业单位医疗支出9547.91元；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4315172.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%,完成年初预算的327.08%。主要用于工资福利支出1851438.02元；商品和服务支出45437.37元；资本性支出3020000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增石屏县大水片区农业产业园配套设施建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出141253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的97.66%。主要用于住房公积金141253.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42100.00元，决算为1348.50元，完成年初预算的3.20%；支出决算较上年减少16731.50元，下降92.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31900.00元，决算为1348.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.23%；公务接待费支出年初预算为10200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16151.50元，下降92.29%；公务接待费支出决算较上年减少580.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42100.00元，支出决算为1348.50元，完成年初预算的3.20%，支出决算较上年减少16731.50元，下降92.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为31900.00元，决算为1348.50元，完成年初预算的4.23%；公务接待费支出年初预算为10200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16151.50元，下降92.29%；公务接待费支出决算减少580.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车加油费有结余，本年度未加油，所以2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县经济作物技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县经济作物技术推广站资产总额24570202.99元，其中，流动资产154919.60元，固定资产138683.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24276600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7098101.68元，其中固定资产减少8678.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面0.00元；处置车辆0辆，账面原值0,。00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋231.30平方米，账面原值210717.01元，实现资产使用收入90000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3022901.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3020000.00元；政府采购服务支出2901.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232600601111