石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年度部门决算

监督索引号53252500232600501000

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置石屏县农业环保农村人居环境工作站共设置五个内设机构，包括：办公室、财务室、能源办、绿色办、农业环保办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县农业环保农村人居环境工作站作为二级预算单位纳入石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农业生态环境保护监测工作

石屏县耕地土壤环境质量类别动态调整后，截至目前已完成全县受污染耕地种植情况调查，制定了《石屏县2024年度受污染耕地安全利用实施方案》及专人专班，完成进度100%；完成农产品协同监测样品采集41个，完成进度100%。

（三）推动绿色、有机、名特优新和地理标志农产品高质量发展

2024年上级下达我县绿色有机地理标志及名特优新农产品任务数8个。截至目前已颁证完成绿色食品7个产品；已报送到中国绿色食品发展中心待评审6家主体、21个产品；续展已报州、省级评审3家主体、4个产品；待组织材料上报州级4家主体11个产品。名特优新农产品1个产品，已完成目标任务数。现已开展培训2期100余人次，发放相关宣传资料200余份。

（三）切实抓好农业废弃物资源化利用工作

1.持续推进地膜科学使用回收项目：2024年投入中央资金178.5万元，截目前全县开展培训10期1000余人次，发放相关宣传资料4000份；全县推广加厚地膜和全生物降解地膜74000亩，项目区主要农作物种植以玉米、薯类、豆类、蔬菜、草莓、烤烟、甘蔗等；项目建立地膜回收网点30个（异龙湖流域23个）、回收企业7个（含5个烤烟生产合作社）；建立地膜残留固定监测点10个；开展地膜减量替代试验示范5组；引导农机合作社购置残膜回收机械3台（套），开展捡拾作业3000亩；其余任务按项目实施方案正在实施中。预计2024年年底地膜回收处置率在83%以上。

2.持续推进农作物秸秆综合利用项目：坚持把农作物秸杆综合利用作为推进节能减排、发展循环经济、促进乡村振兴的一项重要内容，摆上重要议事日程。一是推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用，通过推广秸秆直接还田、秸秆肥料化、饲料化利用等技术，培养社会化服务组织；二是按照工作项目化、项目清单化、清单具体化的要求，进一步使农作物秸秆综合利用率持续稳定在93%以上。2024年开展秸秆综合利用培训10期1000余人次，发放相关宣传资料4000余份，积极宣传农作物秸秆综合利用方针政策。

3.持续推进农药（化肥）等包装废弃物回收工作：全县开展培训10期1000余人次，发放相关宣传资料4000份。建设完善废弃地膜（农药包装废弃物）回收站点30个，预计2024年肥料农药包装废弃物全县累计存量19.89吨，回收量16.65，回收率达83.71%。

（四）农村能源安全隐患排查等工作

2024年共组织29个检查组43人下沉各乡镇村寨,开展沼气设施安全隐患排查172个户用沼气和2个沼气工程,开展安全生产宣传培训8期500余人次，共发放安全生产宣传资料2000余份。重点排查了沼气安全防护措施是否到位；沼气池、贮气柜、氧化塘、深池（井）等事故易发区是否设置明显警示标志；设施设备是否存在漏气、腐蚀、老化、堵塞等情况。进一步强化了农村沼气安全生产责任和措施，排查整治事故隐患。通过培训、宣传、检查，进一步夯实了农村沼气设施安全管理的安全责任，强化了沼气用户的安全防范意识和责任意识，为有效防范沼气安全事故、切实维护全县人民群众的生命财产安全和社会稳定打下了坚实的基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年度收入合计2221900.37元。其中：财政拨款收入2100210.37元，占总收入的94.52%；无上级补助收入；无事业收入（含无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入121690.00元，占总收入的5.48%。

与上年相比，收入合计减少6356232.85元，下降74.10%。原因是今年无生产障碍耕地治理等项目收入减少，收入合计减少。其中：财政拨款收入减少5903922.85元，下降73.76%；原因是今年无生产障碍耕地治理等项目减少，财政拨款收入减少。无上级补助收入；事业收入减少10000.00元，下降100.00%；主要原因是：今年无事业收入。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少442310.00元，下降78.42%。主要原因是：今年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年度支出合计2294171.03元。其中：基本支出1532790.37元，占总支出的66.81％；项目支出761380.66元，占总支出的33.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5875952.76元，下降71.92%。主要原因是今年无生产障碍耕地治理等项目支出减少，支出合计减少。其中：基本支出增加67086.02元，增长4.58%；主要原因是正常晋升和社保缴费基数增加，基本支出增加。项目支出减少5943038.78元，下降88.64%；主要原因是今年无生产障碍耕地治理等项目支出减少，项目支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站机构正常运转的日常支出1532790.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1496645.25元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36145.12元，占基本支出的2.36％，人均公用经费支出4016.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761380.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.石财预调整〔2024〕1号徐锐专家基层科研工作站资助经费53490.00元，主要用于打造以石屏县为代表的秸秆综合利用及低碳农业的“云南模式”的劳务费50000.00元，公务用车运行维护费3490.00元。

2.石财预调整〔2024〕1号石屏县2023年地膜科学使用回收试点整县推进建设项目资金1680.00元，主要用于开展技术培训的培训费1680.00元。

3.石财预调整〔2024〕1号农产品质量安全项目专项资金20000.00元，主要用于完成绿色食品新认证20个以上；有机农产品新认证10个以上目标任务的劳务费20000.00元。

4.红财农发〔2024〕48号石屏县2024年地膜科学使用回收项目资金2250.00元，主要用于开展地膜科学使用及回收利用、政策法规宣传培训活动4期200人次以上的培训费2250.00元。

5.红财农发〔2024〕95号石屏县村庄公共基础照明项目490000.00元，主要用于覆盖5个乡镇21个自然村新建路灯507盏，涉及8107户27561人的基础设施建设490000.00元。

6.石单位资金〔2024〕1号技术指导经费21690.00元，主要用于本单位机构正常运转的工会经费21290.00元，福利费400.00元。

7.石单位资金〔2024〕1号生态农业工作经费172270.66元，主要用于本单位机构正常运转的办公费14687.47元，手续费120.00元，水费939.92，电费1812.38元，邮电费4534元，物业管理费200.00元，差旅费20948.00元，委托业务费110700.00元，公务用车运行维护费8742.48元，其他商品和服务支出9586.41元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2100210.37元,占本年支出合计的91.55%。与上年相减少5903922.85元，下降73.76%,完成年初预算的129.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出212021.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%,完成年初预算的77.52%，主要用于行政事业单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出143601.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的112.80%，主要用于单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1624327.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%,完成年初预算的147.98%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出120260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的99.99%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9980.00元，决算为13490.00元，完成年初预算的135.17%；支出决算较上年减少24410.69元，下降64.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8980.00元，决算为13490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的150.22%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24410.69元，下降64.41%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9980.00元，支出决算为13490.00元，完成年初预算的135.17%，支出决算较上年减少24410.69元，下降64.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8980.00元，决算为13490.00元，完成年初预算的150.22%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是历史原因形成预算“三公”经费金额小，预算数完全不够用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24410.69元，下降64.41%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车加油费有结余，本年度加油金额减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目下乡和外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元,增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县农业环保农村人居环境工作站资产总额2194162.44元，其中，流动资产1202802.85元，固定资产991359.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490000.00元，其中固定资产增加490000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18354.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18354.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232600501111