石屏县农业机械服务中心2024年度部门决算

监督索引号53252500232600701000

石屏县农业机械服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全县农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农机购置补贴工作开展情况：2024年，中央农机购置补贴金6410000.00元,2023年结转2160031.00万元，合计8470031.00万元。已结算7387720.00元。

2.农机推广工作情况：石屏县农业机械服务中心根据《2021－2023年石屏县农业机械购置补贴方案》及时面向全县范围内宣传政策，积极探索、多方面引导或引进先进适用于当地农业生产的农机具向广大农户宣传推广及示范，为老百姓的正确购买农机具提供了正确指引。并举办现场培训20期共计2000余人次的小型适用机具的安全操作与日常维护知识培训。

3.农机产品质量投诉监督工作：石屏县农业机械服务中心坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、以防为主、综合治理”的原则，大力贯彻实施农机法规，有效推进放心农机进村、农机打假机制健全完善等工作，促进我县农机产品质量提高、农机事业健康发展。

4.农机安全监理工作：拖拉机和联合收割机考试57人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业机械服务中心2024年度收入合计10381143.35元。其中：财政拨款收入10381143.35元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4280947.40元，下降29.20%。其中：财政拨款收入减少4280947.40元，下降29.20%，减少原因：农机购置补贴项目资金减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

石屏县农业机械服务中心2024年度支出合计10381143.35元。其中：基本支出2974021.12元，占总支出的28.65％；项目支出7407122.23元，占总支出的71.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4280947.40元，下降29.20%。其中：基本支出增加243408.96元，增长8.91%，增加原因：一是2024的退休2人，职业年金缴费增加，二是非税收入成本性支出2024年一部分挂接在基本支出中，公用经费一部分由非税收入中支出；项目支出减少4524356.36元，下降37.92%，减少原因：农机购机补贴项目资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县农业机械服务中心机构正常运转的日常支出2974021.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2842217.26元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131803.86元，占基本支出的4.43％。人均公用经费支出10138.76元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县农业机械服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7407122.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非其本建设类项目支出7407122.23元，具体项目开支及开展工作情况:

1.中央农机购置与应用补贴项目经费7387720.00元，主要用于农户及从事农业生产组织购置农机具的个人农业生产补贴7387720.00元；

2.省级农业发展专项（农机化发展与购置补贴）经费710.00元，主要用于农机安生产及购机补贴政策培训费710.00元；

3.非税收成本性支出经费18692.23元，主要用于公务用车运行维护费18692.23元。

2024年完成购机补贴资金7387720.00元，补贴机具4004台/套，受益农户1654户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业机械服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10381143.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4280947.40元，下降-29.20%,主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。完成年初预算的338.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出474131.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的76.99%。年初预算数615805.60元，减少141673.83元，决算数减少原因：退休金统一由养保中心发放及2024年退休2人。主要用于：

2080502事业单位离退休1100.00元（商品服务支出1100.00元，其中福利费1100.00元）；年初预算数305055.20元，减少303955.20元。减少原因：退休金统一由养保中心发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282583.52元；年初预算数294118.40元，减少11534.88元。减少原因：2024年退休2人，养老保险缴费支出减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出173816.25元；年初预算数0.00元，增加173816.25元，增加原因：2024年退休2人，增加了职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤16632.00元（遗属生活补助）；年初预算数16632.00元，预、决算数一致。

9.卫生健康（类）支出271630.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的114.87%。年初预算数236469.43元，增加35161.05元，增加原因：预算数不含退休人员公务员医疗补助，决算数包含退休人员公务员医疗补助。主要用于：

2101102事业单位医疗140951.59元；年初预算数145690.51元，减少4738.92元，减少原因：2024年退休2人，缴费基数减少。

2101103公务员医疗补助113448.10元；年初预算数75098.20元，增加38349.90元，增加原因：预算数不含退休人员公务员医疗补助，决算数包含退休人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17230.79元。年初预算数15680.72元，增加1550.07元，增加原因：工伤保险缴费率提高，导致决算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9423003.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%,完成年初预算的472.56%。年初预算数1994044.00元，增加7428969.10元，增加原因：中央农机购置补贴资金，没有纳入预算。主要用于：

2130104事业运行1939984.31元，其中：工资褔利支出1885177.01元（基本工资844189.00元，津贴补贴84045.00元，奖金76568.00元，绩效工资868012.00元，其他社会保障缴费12363.01元）；商品和服务支出54807.30元（办公费4622.98元，水费1000.00元，电费1000.00元，邮电费7000.00元，物业管理费5000.00元，差旅费18148.00元，工会经费16936.32元，福利费1100.00元）；年初预算数1994044.00元，减少54059.69元，减少原因：2024年退休2人，工资福利支出减少。

2130122农业生产发展7388430.00元，其中：商品和服务支出710.00元（农机购置及安全生产培训费710.00元，）；对个人和家庭的补助7387720.00元（农户及从事农业生产组织购置农机具补贴）；年初预算数0.00元，增加7388430.00元，增加原因：中央农机购置补贴资金，没有纳入预算。

2130102一般行政管理事务支出94588.79元，其中：商品和服务支出94588.79元（办公费23902.01元，印刷费20000.00元，福利费31994.55元，公务用车运行维护费18692.23元。年初预算数0.00元，增加94588.79元，增加原因：非税收入没有纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的97.15%。年初预算数218600.64元，减少6222.64元。决算减少原因：2024年退休2人，住房公积金缴费减少。主要用于：2210201住房公积金212378.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，决算为18692.23元，完成年初预算的31.95%；支出决算较上年减少15733.95元，下降45.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37500.00元，决算为18692.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.85%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15733.95元，下降45.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，支出决算为18692.23元，完成年初预算的31.95%，支出决算较上年减少15733.95元，下降45.70%。减少原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，建立了公务用车购置及经费管理制度、进一步规范公车运行维护费管理，因此公车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37500.00元，决算为18692.23元，完成年初预算的49.85%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，建立了公务用车购置及经费管理制度、进一步规范公车运行维护费管理，因此公车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15733.95元，下降45.70%；减少原因是建立了公务用车购置及经费管理制度、进一步规范公车运行维护费管理，因此公车运行维护费减少。：公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：建立了公务用车购置及经费管理制度、进一步规范公车运行维护费管理，因此公车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机安全生产宣传培训，农机购置补贴机具核实等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业机械服务中心2024年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县农业机械服务中心资产总额3316301.14元，其中，流动资产437.89元，固定资产3269130.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46732.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少258082.28元，其中固定资产减少198775.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋68平方米，账面原值257982.00元，实现资产使用收入36000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14581.23元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14581.23元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232600701111