石屏县农业科技教育培训中心2024年度部门决算

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石屏县农业科技教育培训中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目绩效支出自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展大中专学历教育；负责绿色证书培训；负责农业技能鉴定；负责劳动力转移培训及新型职业农民科技教育培育、乡村振兴人才及农村实用人才培训、农业短期实用技术培训等；贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设机构办公室、主任室、教务室、绿证办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我中心始终坚持做好成人函授教育的招生和教学管理工作，按照昆明医科大学继续教育学院教育工作计划，认真组织完成2022级五个年级剩余学生的教学任务。组织教师深入学员生产基地对杨梅、苹果、火龙果、猕猴桃等产业进行指导。采用课堂教学、经验交流、现场教学、线上学习等多种形式开展2024年高素质农民培育工作。并根据学员从事产业情况进行精准教学，开展4个高素质农民培训班，果树种植班40人、粮油保供班50人、豇豆质控班40人，培训高素质农民130人，预计投入培训资金560000元，2024年完成项目资金10.44%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业科技教育培训中心2024年度收入合计1192377.41元。其中：财政拨款收入1192377.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少918878.26元，下降43.52%。其中：财政拨款收入减少868578.26元，下降42.14%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50300.00元，下降100.00%。主要原因是。本单位项目任务减少，经费减少，全年收入减少。函授学生减少，函授编制减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业科技教育培训中心2024年度支出合计1233574.64元。其中：基本支出1111517.41元，占总支出的90.11％；项目支出122057.23元，占总支出的9.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少857612.70元，下降41.01%。其中：基本支出减少301858.36元，下降21.36%；项目支出减少555754.34元，下降81.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。项目任务减少，项目支出减少，全年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心机构正常运转的日常支出1111517.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1085910.13元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25607.28元，占基本支出的2.30％。人员经费中人均支出180985元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122057.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高素质农民培育项目经费80860元，主要用于高素质农民培训学员外出学习支出。

联合办学项目经费41197.23元，主要用于单位办理函授学生各种工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业科技教育培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1192377.41元,占本年支出合计的96.66%。与上年相比减少868578.26元，下降42.14%,完成年初预算的97.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出121312.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%,完成年初预算的57.76%。主要用于单位养老保险缴费114760.96元，遗嘱补助6252元，退休人员公用经费300元；造成预决算差异的主要原因是农培中心2024年9月调出一人，支出减少。

9.卫生健康（类）支出106028.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的108.14%。主要用于单位人员医疗保险缴费57308.76元，公务员医疗补助缴费42331.65元，工伤保险缴费6384.92元；造成预决算差异的主要原因是农培中心2024年9月调出一人，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出878519.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%,完成年初预算的106.33%。主要用于单位人员工资福利支出772351.84元，公用经费支出25307.28元，项目支出80860元；造成预决算差异的主要原因是农培中心2024年9月调出一人，工资福利支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的95.57%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是农培中心2024年9月调出一人，公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的25.00%；支出决算较上年减少3000.00元，下降37.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出； 公务用车运行维护费支出决算较上年减少3000.00元，下降37.50%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的25.00%，支出决算较上年减少3000.00元，下降7.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年公务用车燃油费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少3000.00元，下降37.50%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业科技教育培训中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县农业科技教育培训中心资产总额383514.21元，其中，流动资产156449.99元，固定资产227064.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58617.14元，其中固定资产减少17427.12元。处置房屋建筑0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232600901111