石屏县植保植检站2024年度部门决算

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石屏县植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县植保植检站的主要职能是：负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；负责农药、农用药械管理、农作物保护知识及农药技术培训；按照发展高产、优质、高效、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。负责绿色防控技术集成示范推广等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县植保植检站属于独立核算机构，设有办公室、财务室、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，做了以下工作：

1、农作物病虫害监测预警工作

根据我县主要病虫害的为害特点，将草地贪夜蛾、粘虫、小麦锈病、稻飞虱、稻螟虫、稻瘟病、玉米叶斑病、水果桔小实蝇等病虫害列为重点监测对象。共设置病虫预警预报监测点30余个，其中：高空测报灯3台，太阳能病虫智能监测测报系统5台，马铃薯晚疫病测报仪1台，草地贪夜蛾实时性诱监测系统11台，果蝇实时性诱监测系统2台，灯诱、性诱物联网监测系统7台。普及调查，及时汇报。一是严格依照国标，加大监测调查的力度和频度，及时掌握辖区内病虫害发生动态。二是严格执行信息报告制度，坚持重大病虫害周报制度和突发病虫随时上报制度。发布病虫情报，科学指导防治。根据农作物病虫害发生危害动态，结合大面积普查情况以及历年调查资料、气象条件、品种布局、作物生育进程等综合因素，及时准确发布病虫情报，印发《农作物病虫情报》10期，印发各类技术资料6570余份。

2、农作物病虫害发生及防控情况

2024年全县共发生各种农作物病、虫、草、鼠害（含经济作物）总面积为58.109万亩次，防治119.127万亩次，通过防治，挽回产量损失18822.885吨，避免经济损失6986.8495万元。

（1）小春作物病虫发生及防控情况。小春作物病虫害为中等偏轻发生，部分病虫偏重发生，主要病虫害为小麦锈病、白粉病、油菜蚜虫及蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等，累计发生面积12.26万亩次，防治22.988万亩次，挽回损失3605.43吨，避免经济损失951.925万元。

（2）大春作物病虫害发生及防控情况。大春作物病虫害为中等偏轻发生，主要有稻瘟病、水稻白叶枯病、水稻纹枯病、水稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾、玉米锈病、玉米叶斑病及经济作物病虫等。今年大春作物病虫害发生45.849万亩次，防治96.139万亩次，挽回损失15217.455吨，避免经济损失6034.9245万元。

3、化学农药减量及科学安全用药培训工作

2024年，全县化学农药施用量控制在388.26吨，比上年减3.94吨，实现主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达56%以上，统防统治覆盖率达46%以上，其中异龙湖流域化学农药施用量控制在55.6吨，比上年减0.9吨，实现主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达70%以上。全县共开展科学安全用药技术培训37期 2766人次，发放宣传资料7800余份，其中异龙湖流域15期 868人次，2990余份。完成流域内34个农药使用量调查点调查工作。

4、植物检疫工作

一是组织职工深入学习《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》。二是设置了两个植物检疫监测点，分别是异龙镇高家湾村委会李家寨村马铃薯金线虫监测点（经踏查尚未发现马铃薯金线虫）和坝心镇海东村委会龙井村红火蚁监测点。三是上报检疫月报12期，出动执法车辆46车次，检疫人员178人次，对县内130余亩苗木繁育基地、1010亩玉米制种基地进行产地检疫，检疫合格苗木57万余株。签发检疫合格证书24份，其中出省调运7份，省内调运17份。

5、承担项目执行情况

（1）2024年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目。资金25万元，项目已实施完成，主要用于补助统防统治农药采购、专业化统防统治组织服务费。任务1.7万亩，完成1.709万亩，综合防治效果达85%，群众满意度达88%。

（2）2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）。资金21万元，项目已实施完成，重点对水稻、玉米等主要粮食作物开展绿色防控和统防统治作业所需农药给予补助。任务1.4万亩，完成1.41万亩，项目实施区病虫害统防统治覆盖率达47%， 群众满意度达88%。

（3）2024年省级农业发展专项资金—异龙湖流域病虫害绿色防控示范项目。项目资金200万元，根据实施方案，将在异龙、宝秀、坝心3个乡镇通过实施病虫绿色防控，推进化学农药使用减量行动，促进农业绿色发展，保障农产品安全。已完成政府采购招投标，正在实施中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《2024度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县植保植检站2024年度收入合计1770695.02元。其中：财政拨款收入1770650.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入45.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1100980.47元，下降38.34%。其中：财政拨款收入减少1031025.47元，下降36.80%；主要原因是：2023年追加了一部分2022年的的病虫害资金，同时2024年的项目资金由于财政困难，部分项目资金没有支付。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少69955.00元，下降99.94%。主要原因为2023年拨入了果树果实蝇专家科研工作经费，2024年没有。

二、支出决算情况说明

石屏县植保植检站2024年度支出合计1798337.99元。其中：基本支出1560650.02元，占总支出的86.78％；项目支出237687.97元，占总支出的13.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1036326.50元，下降36.56%。其中：基本支出增加88855.73元，增长6.04%；主要原因是调整基本工资和工资正常晋升。项目支出减少1125182.23元，下降82.56%；主要原因是2023年追加了一部分2022年的的病虫害资金，同时2024年的项目资金由于财政困难，部分项目资金没有支付。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县植保植检站机构正常运转的日常支出1560650.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1523230.90元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37419.12元，占基本支出的2.40％。人均公用经费支出4677.39元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237687.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务支出中2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费210000.00元，主要用于作物统防、技术培训和技术指导，完成小麦、水稻、玉米等病虫害统防统治14100亩。专家基层科研工作站项目经费支出27687.97元，主要用于开展科技培训，技术指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出1770650.02元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比减少1031025.47元，下降36.80%，完成年初预算的100.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出161537.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，完成年初预算的47.23%。主要用于职工单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，根据石人社发[2024]47号，刘森林于2024年8月转隶石屏县检验检测所。

9.卫生健康（类）支出157401.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%，完成年初预算的113.69%。主要用于在职人员事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是缴存基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1330469.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%，完成年初预算的114.49%，主要用于在职人员工资福利支出1083050.12元，日常公用经费支出37419.12元；中央农业生产救灾病虫害统防210000.00元。造成预决算差异的主要原因是项目中央农业生产救灾资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的95.26%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，根据石人社发【2024】47号，刘森林于2024年8月转隶石屏县检验检测所。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17940.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的78.04%；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14980.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.46%；公务接待费支出年初预算为2960.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出国；（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17940.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的78.04%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14980.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的93.46%；公务接待费支出年初预算为2960.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一方面是农作物灾情相对较少，业务用车减少，一方面是响应“中央八项规定”文件要求，厉行勤俭节约，三公经费逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫害及农药减量（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县植保植检站资产总额3311192.85元，其中，流动资产33026.90元，固定资产56917.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3221248.23元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38744.32元，其中固定资产减少12046.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值186800.00元；报废报损资产1项，账面原值186800.00元，实现资产处置收入2200元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2014000.00元，其中：政府采购货物支出2000000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14000.00元。授予中小企业合同金额2006225.00元，其中：授予小微企业合同金额6225.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支

监督索引号53252500232600301111