石屏县渔业管理站2024年度部门决算

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石屏县渔业管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石屏县渔业管理站主要职能：承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、渔业生产各项指标完成情况：2024年完成水产养殖面积3193亩,其中：池塘988亩、坝塘1112亩、水库1093亩、稻田养鱼13537亩。全年水产品产量1694吨，其中：池塘1174.2吨、坝塘207.8吨、水库207吨、稻田养鱼529吨。全年实现渔业总产值7786万元。

2、推广池坝塘高产健康养殖：充分利用各种鱼类的不同食性，不同水层的关系，实行多品种混养、轮捕轮放、投喂配合饲料等技术措施，确保了池坝塘养殖的健康稳步发展。2024年推广池坝塘高产健康养殖988亩，产量1174.2吨。

3、稻田养鱼：结合近年雨量充裕有利条件，积极抓好稻田养鱼技术推广和冬水田养鱼。全县推广稻田养鱼13537亩、冬水田养鱼2981亩，产量105.5吨，取得了较好的经济效益。

4、特色养殖稳步推进：在宝秀、异龙、坝心镇实施稻蟹养殖，面积150亩，投放蟹苗15万只。实现产量12吨，实现产值180万元。同时，在全县积极推广鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙、小龙虾等名特优水产品养殖。

5、水库养殖效益明显提高：为提升水库养殖水平，把池塘精养技术运用到水库养殖中，重点做好鱼苗规格、品种搭配，饲料投喂、增氧机使用、捕大留小等方面技术指导。目前主要以生态养殖为主，今年水库养殖面积1093亩，预计产量207吨。

6、水产养殖新技术培训：县乡技术人员深入第一线指导养殖生产，出动技术人员78人次，出动车辆31次，举办《渔业生态养殖技术》、《名特优养殖技术》、《鱼病防治技术》等技术培训5期，受训人数300余人次。

7、积极做好异龙湖流域高密度水产养殖清退塘后续管理工作。2024年，开展入户宣传异龙湖流域水库坝塘禁止人工高密度渔业养殖244次。开展异龙湖流域库塘禁止人工高密度渔业养殖巡查513人次，有效落实流域内水库坝塘养殖渔业污染防治长效监管措施。

8、2024年石屏县共完成渔业项目投资713万元。其中：

一是州渔业管理站实施的稻渔综合种养项目，项目资金45万元，完成1120亩稻渔面积；二是石屏县稻渔综合种养项目投入30万元，完成稻渔种养面积2000亩；三是增殖放流项目投入37万元，共计完成投放鱼苗52万尾。四是水产品加工项目投入资金601万元，其中项目资金176万元，企业自筹425万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年无部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县渔业管理站2024年度收入合计2910901.88元。其中：财政拨款收入2384422.85元，占总收入的81.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入526479.03元，占总收入的18.09%。

与上年相比，收入合计增加320621.94元，增长12.38%。其中：财政拨款收入减少205857.09元，下降7.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加526479.03元，增长100%。主要原因是：单位自有资金收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县渔业管理站2024年度支出合计2437343.18元。其中：基本支出1207343.18元，占总支出的49.54％；项目支出1230000.00元，占总支出的50.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少152936.76元，下降5.90%。其中：基本支出增加97063.24元，增长8.74%；项目支出减少250000.00元，下降16.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:项目资金没有支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县渔业管理站机构正常运转的日常支出1207343.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1126692.84元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80650.34元，占基本支出的6.68％。人均公用经费支出10081.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1230000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石屏县地方特色传统煎鱼设备更新（渔业发展）项目经费1230000.00元，主要用于补助水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备12台。通过实施现代渔业装备设施补贴，切实推动渔业产业结构优化，降低渔业一产产值占比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县渔业管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2384422.85元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少205857.09元，下降7.95%，完成年初预算的202.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出120366.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的68.36%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出99222.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的103.17%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2078665.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%，完成年初预算的254.10%。主要用于在职人员的工资、社会保险缴费支出和项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的96.09%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为13030.42元，完成年初预算的86.87%；支出决算较上年减少1969.58元，下降13.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为13030.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的130.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1969.58元，下降13.13%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为13030.42元，完成年初预算的86.87%，支出决算较上年减少1969.58元，下降13.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为13030.42元，完成年初预算的130.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1969.58元，下降13.13%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县渔业管理站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县渔业管理站资产总额713457.96元，其中，流动资产521091.57元，固定资产102564.39（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89802.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加472620.16元，其中固定资产减少25819.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13030.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13030.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500232600801111