石屏县检验检测所2024年度部门决算

监督索引号53252500172201000

石屏县检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

对照政府批准的“三定”方案，石屏县检验检测所的主要职责是承担农产品、渔业产品、畜产品、粮油、食品、药品、特种设备、计量标准等检验检测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县检验检测所共设置3个内设机构，包括：办公室、综合检验检测科、业务发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务具体有：正常开展农产品农药残留快速检测工作；协助上级各部门对石屏县农产品进行抽样检测及定量检测，确保质量安全；组织工作组到全县9乡镇及种养殖大户开展试行工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县检验检测所2024年度收入合计1600374.57元。其中：财政拨款收入1600374.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1600374.57元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1600374.57元，增长100%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，上年没做部门决算。

二、支出决算情况说明

石屏县检验检测所2024年度支出合计1600374.57元。其中：基本支出1377256.43元，占总支出的86.06％；项目支出223118.14元，占总支出的13.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1600374.57元，增长100%。其中：基本支出增加1377256.43元，增长100%；项目支出增加223118.14元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，上年没做部门决算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1377256.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1350058.91元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27197.52元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223118.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级食品安全监管补助资金项目经费7480.14元，主要用于食品安全监管样品抽样。

2024年省级农业发展农产品质量安全专项资金项目经费5000元，主要用于快速检测试剂采购。

2024年全县农产品质量安全监管工作资金项目经费28500元，主要用于农产品质量安全检测试剂采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1600374.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1600374.57元，增长100%。石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出7480.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于食品安全监管样品抽样；造成预决算差异的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出230475.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

9.卫生健康（类）支出109649.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,年初无此项预算。主要用于事业单位医疗保险缴费支出68255.9元；公务员医疗补助缴费支出35654.95元；其他行政事业单位医疗支出5738.23元；造成预决算差异的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出1149133.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.80%,年初无此项预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出103636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,年初无此项预算。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为2990.59元；支出决算较上年增加2990.59元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2990.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2990.59元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2990.59元，支出决算较上年增加2990.59元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2990.59元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加990.59元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是石屏县检验检测所是2024年4月新成立单位，年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全检测抽样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县检验检测所资产总额354744.88元，其中，流动资产50852.16元，固定资产126791.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加354744.88元，其中固定资产增加126791.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额69208.59元，其中：政府采购货物支出42908.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26300.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252500172201111