石屏县坝心镇2024年度部门决算

监督索引号53252503000201000

石屏县坝心镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据政府石室字[2019]47号文件,对照政府批准的“三定”方案,坝心镇主要职责如下

1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责,负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室

承担党的基层组织建设管理,具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责,负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室

宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究,做好贫困状况监测和扶贫统计工作,实施扶贫项目。

2、坝心镇设置8个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

（1）农业综合服务中心

承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心

承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心

承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

（6）水务服务中心

承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

（7）财政所

承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（8）综合行政执法队

根据规章制度进行监督、贯彻执行国家和有关政策、法规；负责城市容貌的管理工作，配合有关部门对城区绿化、美化、亮化进行检查、督促；开展坝心镇人民政府交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年,我镇主要取得了以下成效：

——产业结构持续优化。高原特色农业稳步发展，精深加工产业走上发展快车道，农文旅融合得到进一步提升，村级集体经济发展迈上新台阶，产业配套设施不断补齐，产业链韧性持续提高，新型城镇化扎实推进。

——生态文明建设持续推进。异龙湖保护治理扎实开展，流域生活垃圾、污水收集处理覆盖率不断提高，沿湖村庄截污治污实现全覆盖，河（湖）长制有效落实，水资源利用效率持续提高，农业产业结构调整成效显著，城乡人居环境品质不断提升。

——脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴成果显著。严格落实“四个不摘”要求，巩固提升“三保障”和饮水安全，全链条抓好识别认定、落实帮扶、风险消除各环节，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

——乡村面貌持续改善。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，投入真金白银，用心用情用力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。

——“和美乡村”全面推进。成立集镇精细化管理领导小组和综合执法中队，常态化开展集镇秩序整治。实施集镇区提升改造，扩容量、优布局、美环境，补齐自来水管网设施短板，全覆盖收缴生活垃圾清运费，全面加强集镇规划、建设和管理，镇容镇貌显著提升。

——民生福祉不断增进。聚焦民生水利热点难点问题，全力提升供水品质。教育、医疗、文化、控辍保学工作深入推进；农村集体“三资”管理制度进一步规范，全民参保、医疗救助、临时救济、城乡低保、优抚安置、助残扶残等工作有序开展，征兵工作较好完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合办公室、统计办公室、退役军人事务站、残联、科协、项目办、安监站、环保站、妇联、民政所、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.石屏县坝心镇人民政府

2.石屏县坝心镇财政所

3.石屏县坝心镇农业综合服务中心

4.石屏县坝心镇社会保障服务中心

5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心

6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县坝心镇水务服务中心

8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心

9.石屏县坝心镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.石屏县坝心镇人民政府（行政单位）

2.石屏县坝心镇财政所（事业单位）

3.石屏县坝心镇农业综合服务中心（事业单位）

4.石屏县坝心镇社会保障服务中心（事业单位）

5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心（事业单位）

6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

7.石屏县坝心镇林业和草原服务中心（事业单位）

8.石屏县坝心镇水务服务中心（事业单位）

9.石屏县坝心镇综合行政执法队（事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，完整准确全面贯彻新发展理念，团结带领全镇广大干部群众砥砺奋进、担当作为，攻坚克难、务实重干，着力稳经济、强产业、助振兴、促民生、保平安、创家园，积极回应群众关切，不断夯实全镇经济社会发展基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇2024年度收入合计42838371.39元。其中：财政拨款收入41297515.51元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1540855.88元，占总收入的3.60%。

与上年相比，收入合计减少10920057.76元，下降20.31%。其中：财政拨款收入减少10140936.64元，下降19.71%；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入减少779121.12元，下降33.58%，减少的原因是基础设施建设项目减少。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇2024年度支出合计43369763.76元。其中：基本支出19874559.36元，占总支出的45.83％；项目支出23495204.40元，占总支出的54.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少10222614.65元，下降19.07%，减少的原因是基础设施建设项目减少。其中：基本支出增加1443509.59元，增长7.83%，增加的原因是职工工资增加、保险和公积金增加；项目支出减少11666124.24元，下降33.18%，减少的原因是基础设施建设项目减少；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19874559.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17847068.51元，占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2027490.85元，占基本支出的10.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23495204.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：石财预〔2024〕1号坝心镇人大主席团工作经费50000元，主要用于开展人大主席团工作；石财预〔2024〕1号坝心镇人代会会议专项经费27720元，主要用于人代会会议工作；红财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费8000元，主要用于人大履职能力提升工作；石财预〔2024〕1号坝心镇人大代表活动专项经费63000元，主要用于开展人大代表活动；石财预〔2024〕1号2024年政协委员提案办理专项经费60000元，主要用于政协委员提案办理工作；石财预调整〔2024〕64号石屏县第二污水处理厂项目征地、地面设施补偿及渣土回填经费774500元，主要用于石屏县第二污水处理厂项目征地、地面设施补偿及渣土回填；石财预字〔2024〕10号坝心镇人民政府办公经费50000元，主要用于坝心镇人民政府日常办公；石财预〔2024〕1号2023年城乡两险征缴工作经费5000元，主要用于城乡两险征缴工作；石财预〔2024〕1号2024年城乡两险征缴工作经费24331元，主要用于城乡两险征缴工作；石财预〔2024〕1号坝心镇纪委工作经费30000元，主要用于坝心镇纪委日常工作；石财预〔2024〕1号坝心镇党代会专项经费14740元，主要用于坝心镇党代会支出；红财行发〔2024〕43号2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费43584元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补；红财行发〔2024〕11号坝心镇2024年组织专项经费15812元，主要用于2024年组织专项工作；石财预调整〔2024〕81号石屏县2023年度“党建+段长责任制”乡镇工作经费40000元，主要用于开展2023年度“党建+段长责任制”乡镇工作；石财预〔2024〕1号化解矛盾风险维护社会稳定专项整治经费10000元，主要用于化解矛盾风险维护社会稳定工作；石财预〔2024〕1号2024年普法强基补短板大比武专项经费10000元，主要用于2024年普法强基补短板工作；石财预字〔2024〕35号石屏县坝心镇坝心居委会六组国有土地出让补助资金1500000元，主要用于坝心镇坝心居委会六组国有土地出让补助；红财教发〔2024〕68号2024年科普培训补助经费1990元，主要用于科普培训补助；红财教发〔2024〕1号2024年坝心镇文化站免费开放省级配套资金4900元，主要用于坝心镇文化站免费开放补助；红财教发〔2024〕55号2024年坝心镇文化站免费开放中央补助资金40000元，主要用于坝心镇文化站免费开放补助；石财预〔2024〕1号2024年坝心镇文化站免费开放县级配套资金1200元，主要用于坝心镇文化站免费开放补助；红财教发〔2024〕88号坝心镇文化站免费开放州级配套资金1800元，主要用于坝心镇文化站免费开放补助；石财预调整〔2024〕2号返回新海资村综合服务中心建设项目资金200000元，主要用于新海资村综合服务中心建设；红财社发〔2024〕123号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项工作经费7877元，主要用于2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项工作；石财预调整〔2024〕202号农村公益性公墓补助资金200000元，主要用于农村公益性公墓建设；石财预〔2024〕1号2024年“八一”建军节期间开展退役军人慰问座谈会经费18000元，主要用于召开2024年“八一”建军节期间开展退役军人慰问座谈会；石财预调整〔2024〕105号坝心镇过细湾异龙湖植物残渣清理二期工程临时干化场地建设补助资金1499754元，主要用于坝心镇过细湾异龙湖植物残渣清理二期工程临时干化场地建设；石财预调整〔2024〕123号坝心镇人民政府传统村落规划设计经费100000元，主要用于坝心镇人民政府传统村落规划设计经费；石财资〔2024〕1号2024年度国有企业退休人员社会化管理省级补助资金11475元，主要用于坝心镇老年活动场所建设；石财预调整〔2024〕60号坝心镇坝心六组国有土地出让补助资金500000元，主要用于坝心镇坝心六组国有土地出让补助；石财预字〔2024〕43号2024年石屏县森林湿地荒漠化普查资金15000元，主要用于森林湿地荒漠化普查工作；石财预调整〔2024〕1号石屏县坝心镇2023年省级森林生态效益补偿资金99100元，主要用于森林生态效益补偿；红财资环发〔2024〕36号2024年省级森林生态效益补偿资金111500元，主要用于森林生态效益补偿；石财预调整〔2024〕29号2024年县级森林防火补助经费44532.4元，主要用于森林防火补助；红财农发〔2024〕5号异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治及维护工程项目州级补助资金800000元，主要用于异龙湖治理工作；红财农发〔2024〕29号石屏县坝心镇海东村委会石缸村民族团结进步示范村建设项目资金1300000元，主要用于坝心镇海东村委会石缸村民族团结进步示范村建设；红财农发〔2023〕115号坝心镇坝心居委会坝心村民族村寨旅游提升项目资金300000元，主要用于坝心镇坝心居委会坝心村民族村寨旅游提升；红财农发〔2024〕95号石屏县坝心镇2024年冷链物流区建设项目资金250000元，主要用于坝心镇2024年冷链物流区建设；红财农发〔2024〕41号2024年产业帮扶项目资金78300元，主要用于2024年产业帮扶；红财农发〔2023〕115号石屏县2024年坝心镇冷链物流区建设项目资金3000000元，主要用于2024年坝心镇冷链物流区建设；红财农发〔2024〕81号坝心镇五合村农产品交易场地建设项目资金350000元，主要用于坝心镇五合村农产品交易场地建设；红财农发〔2024〕41号坝心镇生态杨梅示范种植基地建设项目资金600000元，主要用于坝心镇生态杨梅示范种植基地建设；红财农发〔2023〕128号2024年红河州石屏县坝心镇白浪村委会大寨村农村公益事业财政奖补项目资金900000元，主要用于坝心镇白浪村委会大寨村农村公益事业建设；红财农发〔2023〕128号2024年红河州石屏县坝心镇底莫村委会弥勒村农村公益事业财政奖补项目资金730000元，主要用于坝心镇底莫村委会弥勒村农村公益事业建设；石财预调整〔2024〕1号云南省石屏县农村综合性改革试点试验实施项目资金2000000元，主要用于坝心镇农村综合性改革试点试验实施项目建设；红财农发〔2024〕70号2024年石屏县省级农村综合性改革试点项目资金5000000元，主要用于坝心镇农村综合性改革试点试验实施项目建设；石财预字〔2024〕5号2024年农村公路养护县级配套资金171300元，主要用于坝心镇农村公路养护；石财预〔2024〕1号坝心镇国土变更调查工作经费29430元，主要用于坝心镇国土变更调查；石财预调整〔2024〕192号坝心镇耕地流出问题排查整改工作经费53000元，主要用于坝心镇耕地流出问题排查整改工作；石财预〔2024〕1号耕地保护责任制考核推进整改工作经费100000元，主要用于坝心镇耕地流出问题排查整改工作；石财预字〔2024〕32号耕地流出问题排查整改工作经费54000元，主要用于坝心镇耕地流出问题排查整改工作；石财预〔2024〕1号“一队一站”建设经费127375.4元，主要用于坝心镇“一队一站”建设；石财预〔2024〕1号“一队一站”车辆运行维护经费11624.6元，主要用于坝心镇“一队一站”建设；红财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金坝心镇农村公益性公墓建设资金300000元，主要用于坝心镇农村公益性公墓建设；红财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金补助经费20000元，主要用于坝心镇体育事业支出；红财综发〔2024〕19号2024年省级专项彩票公益金（第二批）补助资金500000元，主要用于坝心镇芦子沟村委会基础设施建设支出；石财资〔2024〕1号2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金35497元，主要用于坝心镇老年活动中心建设支出；石财预〔2024〕1号政府工作经费1104862元，主要用于坝心镇人民政府运转支出；石单位资金〔2024〕1号坝心镇海东村委会、河道、沟渠管护保洁工作专项资金6000元，主要用于异龙湖保护治理支出；石单位资金〔2024〕1号异龙湖主要出入湖河道管护专项资金80000元，主要用于异龙湖保护治理支出；石单位资金〔2024〕1号坝心镇消防工作专项资金10000元，主要用于开展坝心镇消防工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇2024年度一般公共预算财政拨款支出40442018.51元,占本年支出合计的93.25%。与上年相比减少9055262.64元，下降18.29%,完成年初预算的204.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8829690.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%,完成年初预算的118.31%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于兵役征集和民兵工作相关。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于普法强基、综合治理工作等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

5.教育（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，年初无此项预算。主要用于坝心六组土地补偿工作等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

6.科学技术（类）支出1990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于2024年科普培训工作等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出600324.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的169.48%。主要用于文化站建设、开展文化体育活动以及文化、广播电视事业人员工资等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出2657505.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的98.06%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

9.卫生健康（类）支出1744671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的102.54%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

10.节能环保（类）支出1499754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,年初无此项预算。主要用于坝心镇过细湾异龙湖植物残渣清理二期工程临时干化场地建设等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

11.城乡社区（类）支出521624.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的109.23%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

12.农林水（类）支出21486921.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.13%,完成年初预算的375.28%。主要用于农业、林业、水利、乡村振兴等方面；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和年内上级根据工作安排下达项目资金。

13.交通运输（类）支出171300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于农村公路维护等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出236430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的236.43%。主要用于国土整治、耕地保护及其他自然资源事务等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

19.住房保障（类）支出1002808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的96.87%。主要用于职工住房公积金方面；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出139000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的100.00%。主要用于应急救灾工作开展等方面；造成预决算差异的主要原因是年内上级根据工作安排下达项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为512062.00元，决算为127784.23元，完成年初预算的24.95%；支出决算较上年减少50189.87元，下降28.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为206700.00元，决算为127784.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.82%；公务接待费支出年初预算为305362.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坝心镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29559.87元，下降18.79%；公务接待费支出决算较上年减少20630.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20630.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为512062.00元，支出决算为127784.23元，完成年初预算的24.95%，支出决算较上年减少50189.87元，下降28.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为206700.00元，决算为127784.23元，完成年初预算的61.82%；公务接待费支出年初预算为305362.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坝心镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29559.87元，下降18.79%；公务接待费支出决算减少20630.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20630.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坝心镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11.0辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、森林防火、耕地流出问题排查整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇2024年机关运行经费支出381932.28元，比上年减少25195.08元，下降6.19%,主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县坝心镇资产总额20462928.21元，其中，流动资产2899033.27元，固定资产4905144.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12250000元，无形资产408750元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1935180.77元，其中固定资产增加2438872.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9399459.94元，其中：政府采购货物支出63675.00元；政府采购工程支出9173400.00元；政府采购服务支出162384.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252503000201111