石屏县科学技术协会2020年部门预算

53252500973100000

　　监督索引号53252500973100000

　　石屏县科协2020年部门预算

　　石屏县科学技术协会2019年预算公开目录

　　第一部分石屏县科学技术协会2020年度部门预算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　十一、其他公开信息

　　第二部分石屏县科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部门 名词解释

　　第一部分石屏县科学技术协会2020年度部门预算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和科技经济实体；十是完成县委、县政府及上级科协交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县科协是一个独立核算机构，设办公室、学会工作部、普及工作部等3个职能部门。

　　（三）主要工作

　　按照州科学技术协会和县委、县政府的安排部署，结合石屏县科协技术协会工作的实际需要，2020年科协工作的重点是转作风，抓队伍，搞培训，建示范, 为使科协工作全面实现“动起来、活起来、亮起来”。一是抓示范、突特色，提升科普基础。按照中央、省、州科协的安排部署，积极做好科普行动计划项目的培育和储备，力争完成3-5个科普惠农兴村项目的争取，并督促好项目的实施，确保项目真正发挥效益，惠农利民，巩固提升科普基础。切实加强协会、学会建设和管理指导，认真做好省级科普示范县的创建申报工作，提升城镇品味。二是创新思路，搭建信息化平台，推进科普工作信息化发展。依托云南公众科普网，建立以科普服务、科普商城、科普游戏、科普书屋为主要内容的石屏县科普网络平台，为科协科普工作提供有力的支撑和帮助，为广大群众提供传播普及科普知识的新渠道。以发挥科协职能作用为己任，完善“石屏科普”微信公众平台，组织开展基层科协管理员培训和农民现代信息运用培训，切实提高科普服务能力和服务质量。三是以科普培训为载体，开展形式多样的活动。以高原特色农业服务为重点，围绕县委、县政府部署，进一步抓好农函大工作，巩固农函教学班，大力开办地方特色专业，完成州下达的培训任务，促进农民科学素质的提高。以校园、社区、机关为重点，制定《科普宣传工作计划》，组织开展好青少年科技创新大赛、科普进校园、进社区、进机关等活动。继续开展科普大篷车万里行活动和科技周、科普日等宣传活动，促进科普活动的群众化、社会化和经常化。四是认真抓好“挂包帮，转走访”工作和县委、县政府的中心工作。以善作善行、善始善终的态度，按照县委、县政府的安排部署，切实抓好“挂包帮，转走访”的各项后续工作，推进精准扶贫攻坚。五是打造品牌、扩大宣传，彰显科普魅力。以贯彻落实《纲要》为契机，牵头组织好 “三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“全国科协会员日”等活动，打造好品牌，扩大科协影响，做到全面亮起来。

　　二、预算单位的基本情况

　　纳入2020年部门预算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比较上年无增减。我单位为参照公务员法管理群团组织，共有行政编制5名。2019年末财政供养人员10人（含工勤人员1人），比较上年无增减。其中实有在职职工5人，行政机关退休人员5人，比较上年无增减。公车改革后，本单位保留特种专业用车1辆（科普大篷车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入103.62万元，其中：一般公共预算财政拨款103.62万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0元，占总收入的0%；上年结转0元，占总收入的0%。与上年相比减少2.04万元，减少变动的主要原因是原由部门支出的退休人员部分补贴转由社保中心支付。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入103.62万元，其中:本年收入103.62万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.62万元（本级财力103.62万元，专项收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少2.04万元，减少变动的主要原因是原由部门支出的退休人员部分补贴转由社保中心支付。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出103.62万元。财政拨款安排支出103.62万元，其中，基本支出97.62万元，项目支出6.00万元。与上年执行数105.66万元减少2.04万元，其中基本支出减少8.04万元，项目支出增加6.00万元。减少变动的主要原因一是按照县级财政减少基本支出的要求，调整款项支出结构；二是原由部门支出的退休人员部分福利转由社保中心支付。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　科学技术支出—科技普及支出72.77万元，主要用于本部门繁荣发展科学技术经费，包括保障机构运行、在职人员工资福利和科技普及、工伤、生育保险等经费支出；较上年执行数76.31万元减少3.54万元，减少变动的主要原因是按照县级财政减少基本支出的要求，调整工资结构款项支出结构。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出12.75万元，主要用于归口本部门离退休人员的对个人家庭补助和公用经费支出。较上年执行数20.68万元减少7.93万元，减少变动的主要原因是按照县级财政减少基本支出的要求，调整工资结构款项支出结构。

　　卫生健康支出—医疗保障支出4.62万元，主要用于本部门基本医疗保险和大病医疗保险支出；较上年执行数3.91万元增加0.71万元，主要是本部门财政人员供养人员工资结构调整。

　　住房保障支出—住房改革支出5.16万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。较上年执行数4.76万元增加0.40万元，主要是本部门财政人员供养人员工资结构调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　县科协2019年基本支出97.62万元，财政拨款97.62万元，其中一般公共预算97.62万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出79.62万元，主要包括：行政人员工资支出61.31万元，人员支出其他18.31万元。

　　商品和服务支出5.40万元元，主要包括办公经费支出0.55万元，工会经费支出0.47万元，行政人员公务交通补贴支出4.38万元。

　　对个人和家庭的补助12.70万元，主要为离休费、退休费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　2020年县科协无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门2020年无政府采购项目和预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入103.62万元。其中，本级财力安排收入103.62万元，其中，基本收出97.62万元，项目收出6.00万元。与上年收入执行数105.66万元对比，基本收入减少8.04万元，项目收入增加6.00万元。

　　2019年部门预算总支出103.62万元。本级财力安排支出103.62万元，其中，基本支出97.62元，项目支出6.00万元。与上年支出执行数 105.66万元对比，减少2.04万元。其中，基本支出减少8.04万元，项目支出增加6.00万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入对比上年减少2.04万元，减少的主要原因原由部门支出的退休人员部分福利转由社保中心支付。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出比上年减少2.04万元，减少的主要原因是原由部门支出的退休人员部分福利转由社保中心支付。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出6.00万元，与上年相比，增加6.00万元，增加的主要原因是按照县级财政减少基本支出的要求，调整款项支出结构，把原来由基本支出中的其他科学技术协会支出中的科普活动支出调整到项目支出中的其他科学技术协会支出中。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县科学技术协会2020年财政拨款“三公”经费预算8.08万元，与上年8.5万元对比，减少0.42万元，下降4.94%，减少的主要原因是按照县级财政节约增收的要求，减少预算开支，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县科协2020年因公出国（境）费预算数0元，与上年持平。

　　（二）公务用车运行维护费

　　本部门2020年拟安排公车购置及运行维护费4.28万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4..28万元，主要用于保障科普宣传培训、科普活动、科普项目调研、检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年4.5万元对比，减少0.22万元，下降4.89%。

　　（三）公务接待费

　　2020年石屏县科学技术协会拟安排公务接待费预算3.80万元，主要用于接待上级部门工作调研、行业部门交流、科技培训交流、工作调研等产生的费用，与上年4.00万元对比，减少0.20万元，下降5%。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　本部门2020年无政府购买项目和预算。

　　十、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　石屏县科协2020年县本级项目支出共有一项，即：全民科学素质行动县级配套经费，安排项目资金6.00万元，其中：产出指标三级指标会议天数，指标值≧15，培训天数≧37；效益指标三级指标人口素质提升数≧5000；满意度指标三级指标满意度≧95%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委编办“三定”方案确定的石屏县科学技术协会部门职责、《全民科学素质行动计划实施纲要》中长期规划和省、州科协重点工作要求加强科普知识宣传、培养学科技懂技术的农民，提高全民科学素质的安排部署以及《石屏县全民科学素质行动计划实施方案》等。

　　（详情请查看附件1、石屏县科协2020年预算表及附件2石屏县科协2020年预算重点财政项目）

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　本部门2019年机关运行经费财政拨款预算11.40万元，主要用于办公费、工会费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。 较上年预算执行数11.35万元增加0.05万元，增减变动主要原因：职工工资福利增加，划拨的工会费经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开本部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分石屏县科学技术协会

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　详情请查看附件1《石屏县科学技术协会2020年部门预算表》。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                           石屏县科学技术协会

　　                                                                                             2020年3月11日

　　监督索引号53252500973100111