监督索引号53252500121101000

中国共产党石屏县委员会宣传部部门

2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党石屏县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党石屏县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。全面负责全县理论武装、舆论引导、新闻宣传、精神文明建设、文化文艺发展等工作。负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在县委的正确领导和州委宣传部的指导下，县委宣传部紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会又好又快发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传的工作。    

2、负责引导全县社会舆论，指导、协调全县新闻单位的工作。对县新闻编辑部的工作实施方针、政策的指导。

3、负责从宏观上指导精神新产品的生产。联系县新闻编辑部和县文联，从政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全县性的宣传思想工作；代管县精神文明建设指导委员会办公室；配合县委组织部做好党员的教育工作，负责编写党员教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

5、负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作，指导规划全县思想政治工作。

6、负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；组织实施全县宣传文化事业的重大发展建设项目。

7、按照中央、省、州委宣传部思想文化事业发展的指导方针和县委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

8、联系县教育局。从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作。

9、完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县精神文明建设指导委员会办公室

2.石屏县文化产业发展领导小组办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年度收入合计4,710,712.16元。其中：财政拨款收入3,482,212.16元，占总收入的73.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,228,500元，占总收入的26.08%。与上年对比增加1267957.9元，增加36.83%，主要原因：政策性调资，其他收入和调整预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年度支出合计4,767,058.47元。其中：基本支出4,051,244.71元，占总支出的84.98%；项目支出715,813.76元，占总支出的15.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1439004元，增加43.24%，主要原因：政策性调资，其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,051,244.71元。与上年对比增加2345568.11元,主要原因：政策性调资，其他收入和调整预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.42%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715,813.76元。与上年对比减少725603.09元，减少50.34%，主要原因：项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费13129.05元，印刷费95400元，邮电费4311.19元，公务接待费1937.00元，委托业务费581940.47元，其他商品和服务支出19096.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,439,378.03元,占本年支出合计的72.15%。与上年对比增加292284.58元，增加9.29%，主要原因分析政策性调资和调整预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,605,593.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于各类宣传事务、基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、办公费、邮电费、维护费等的支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出522,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%。主要用于各类宣传事务、县级文明村、单位、道德模范奖金等支出。

8.社会保障和就业（类）支出238,923.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于退休费和其他社会保障缴费的支出。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出72,361.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于基本医疗保险缴费的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为41,223元，完成预算的15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,942元，完成预算的11.94%；公务接待费支出决算为29,281元，完成预算的17.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大部分“三公”经费由其他收入支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,485.99元，下降11.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,614.01元，增长175.92%；公务接待费支出决算减少13,100元，下降30.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节俭开支，一部分由其他收入支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,942元，占28.97%；公务接待费支出29,281元，占71.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,942元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,942元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各类宣传事务、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,281元。其中：

国内接待费支出29,281元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州各市县等记者     到我县采访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出948,926.67元，与上年对比增加534625.09元，主要原因：宣传事务增多，外出出差差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、业务接待费、会议费、邮电费、印刷费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党石屏县委员会宣传部部门资产总额1,926,862.38元，其中，流动资产1,065,342.64元，固定资产861,519.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少385,529.33元，其中;流动资产减少93,234.15元，固定资产减少292,295.18元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268979元；报废报损资产5项，账面原值49308.18元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6,222元,其中：政府采购货物支出6,222元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

项目支出715,813.76元，占总支出的15.02%。其中《石屏文化》编撰出版经费140000元，精神文明建设表彰经费53313.76元，省级文化产业发展专项资金22500元，省级文化事业建设费500000元。

（二）项目支出绩效自评

项目资金使用和项目组织管理均按上级部门及各单位出台的项目资金管理规定严格执行，项目均达到年初设定的绩效目标，项目资金使用均达到项目预期效果。

   （三）项目绩效目标管理

 部门2018年项目绩效目标全部完成。详见附表12。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

（六）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53252500121101111