石屏县直属机关工委2017年度部门决算

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中共石屏县直属机关工作委员会2017年度部门决算

第一部分  中共石屏县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共石屏县直属机关工作委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县人民政府决策、决定的贯彻落实。

2、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

3、指导县直机关基层党组织的建立、撤消、换届选举和负责审批工作；做好各党总支、支部委员、书记、副书记的考察、任免工作。

4、按照干部权限指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

5、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治教育工作。

6、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

7、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。

8、履行县委规定的其他职责任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县财政的大力支持下，工委工委主要开展以下工作：

1、开展党员党纪党规教育学习；

2、开展党员、入党积极分子培训教育；

3、开展慰问、表彰、重温入党誓词与党史学习教育、文艺晚会、知识竞赛等“五个一”系列活动庆祝建党96周年活动。

4、开展“两学一做”常态化党员教育工作；

5、筹备、完成全州机关党建工作会在石屏圆满召开；

6、进一步规范党费收缴管理工作；

7、完成2017党建目标工作考核工作；

8、积极参与精准扶贫攻坚工作。

二、 部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制3人；事业编制2人。在职在编实有行政人员3人，事业人员0人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年石屏县直属机关工委决算总收入 745238.55元，其中：财政拨款收入725238.55元，占总收入的97.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000元，占总收入的2.68%。与上年对比，财政拨款收入有所增加，主要是增加人员、增加工资。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出740526.55元，其中：基本支出710526.55元，占总支出的95.94％；项目支出30000元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年部门决算总支出586029.39元，其中：基本支出560,017.83元，占总支出的95.56％；项目支出26011.56元，占总支出的4.44％。与上年对比，基本支出比上年高出150508.72元，高出26.88%；项目支出比上年高3988.44元，高出15.33%。基本支出和项目支出超出上年的主要原因是：增加人员、增加差旅费等人员经费。

（一）基本支出情况。

2017年度用于保障中共石屏县直属机关工委及下属事业单位等机构正常运转的日常支出710526.55元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出为517420.68元，占基本支出的72.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为132966.83元，占基本支出的18.71％；对个人和家庭的补助支出为90139.04元，占基本支出的12.69%。2016年基本支出为560017.83元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出为306023.88元，占基本支出的54.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为105648.78元，占基本支出的18.87％；对个人和家庭的补助支出为174356.73元，占基本支出的31.13%。2017年与2016年相比，人员工资增加的主要原因是增加2名工作人员，商品和服务支出两年基本持平，对个人和家庭的补助略有下降，主要是2016年调整工资。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障县直机关机构正常运行，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。2016年项目支出26011.56元，与上年对比增加了3988.44元,主要原因：主要是人员经费增加和电脑维修等办公经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出722808.08元,占本年支出合计的96.99%。2016年一般公共预算财政拨款支出536,029.39元,与上年对比增加186778.69,主要原因增加人员、物价上涨、增资、办公费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出577763.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于人员工资和办公费用支出;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出113434元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于人员养老保险经费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出31610.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为5189.2元，完成预算的25.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0元，县直机关工委没有公务用车；公务接待费支出决算数与上年基本保持一致。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数与上一年基本保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出5189.25元，占25.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5189.2元。其中：

国内接待费支出5189.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待村委会干部来办事人员、州级领导下基层调研党建工作、周边市县相关业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县直机关工委2017年机关运行经费支出85848.36元，2016年机关运行经费支出38,637.22元,与上年对比增加47211.14, 主要原因是增加人员、物价上涨、增资、办公费增加等。

（二）国有资产占用情况

    截止2017年12月31日，县直机关工委资产总额494777.05元，其中，流动资产415,127.05元，固定资产79650元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，其中固定资产减少113449元。处置车辆1辆，账面原值113449元。与上年相比，本年资产总额减少85463.55元，其中固定资产减少113449元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113119元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

(三)政府采购支出情况

    2017年度，县直机关工委政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

    石屏县直属机关工委切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。2017年部门决算总支出740526.55元，其中：基本支出710526.55元，占总支出的95.94％；项目支出30000元，占总支出的4％。2017年度，县财政补助我单位项目经费3万元，到2017年底，支出进度为100%，完成了2017年度预算绩效目标任务。

（五） 其他重要事项情况说明

2016年10月，县直机关工委成立了党建管理中心，增加了2名事业编制，2017年调入2名事业编制人员，人员工资增加，办公经费增加，支出比往年有明显增加。

（六） 相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1．基本支出指人员经费支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53252500143001111