索引号
000014348/2018-05090
信息分类
财政、金融
发布机构
石屏县哨冲镇
生成日期
2018-11-22
文号
是否有效
信息名称
石屏县哨冲镇2018年度部门预算

石屏县哨冲镇2018年度部门预算

 

  目  录 

      

  第一部分 XX部门(单位)概况  

  一、基本职能及主要工作 

  二、部门预算编制情况  

  三、预算单位基本情况  

  第二部分 XX部门(单位)XX年部门预算表  

  一、财政拨款收支预算总表  

  二、一般公共预算支出表  

  三、部门基本支出预算表 

  四、部门支出预算表(经济科目) 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表   

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表  

  九、部门支出总表 

  十、政府采购表 

  十一、政府购买服务表 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况 

  十三、项目支出绩效目标表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  第三部门 XX部门(单位)XX年度部门预算情况说明  

  一、财政拨款收支预算情况总体说明 

  二、一般公共预算支出情况说明 

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  四、基本支出预算情况说明 

  五、政府性基金预算支出情况说明 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  七、部门收入预算情况说明 

  八、部门支出预算情况说明 

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  十、政府采购情况说明 

  十一、政府购买服务情况说明 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

  十三、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释  

    

  第一部分  石屏县哨冲镇 概况 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)基本职能 

  石屏县哨冲镇的基本职能是:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调本镇与外地区的经济交流与合作;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收;抓好精神文明建设;完成上级政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  石屏县哨冲镇设有:石屏县哨冲镇人民政府、石屏县哨冲镇财政所、石屏县哨冲镇农业综合服务中心、石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心、石屏县哨冲镇社会保障服务中心、石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心。 

  (三)主要工作 

  2018年,是深入贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是全面实施乡村振兴战略、实施“十三五”规划,全面建成小康社会承上启下的关键一年。面对新形势、新要求,我们要深入学习贯彻十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,围绕生态立镇、精准脱贫、产业发展、民生保障等重点,解放思想、开拓进取、奋力作为,为实现乡村振兴、群众富裕的新目标而奋斗。 

  二、部门预算编制情况 

  (一)石屏县哨冲镇编制2018年部门预算的指导思想 

  全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,按照“四个全面”战略布局,充分发挥财政职能作用,积极支持经济发展,着力培植财源;强化收入征管,加大争取资金力度,着力增强财政实力;坚持为民理财,优化支出结构,着力保障和改善民生;深化财政改革,强化财政监管,着力推进财政科学化、精细化管理,促进全镇经济持续健康发展与社会和谐稳定。 

  (二)石屏县哨冲镇编制2018年部门预算的原则 

  2018年财政收支按“保工资发放和机构正常运转”“保农业、教育、社会保障等民生支出”和“保党委、政府确定的重点支出需要”,坚持“量入为出、量财办事、收支平衡”和“依法偿债、突出重点、压缩一般”的原则进行预算。 

  三、预算单位基本情况 

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共6个,其中:财政全供给单位6个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位4个。 

  截止2017年12月统计,部门在职人员编制81人,其中:行政编制30人,事业编制51人。在职实有74人,其中:财政全供养74人,非财政供养0人。 

  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。 

  车辆编制4辆,实有车辆4辆。 

 

  第二部分  石屏县哨冲镇2018年部门预算表 

  (附件14张表) 

  第三部分  石屏县哨冲镇 2018年部门预算情况说明 

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

  石屏县哨冲镇2018年财政拨款收支总预算11360659.31元。 

  财政拨款预算总收入为11360659.31元,其中:一般预算收入11360659.31元,占总收入的100%;政府性基金预算收入0元;国有资本经营预算收入0元。与上年比较,减少195029.55元,主要是因为今年公积金基数下调,导致财政拨款预算总收入减少。 

  支出为11360659.31元,其中:一般公共服务支出4101930.25元,占总支出的36.11%;科学技术支出103084.48元,占总支出的0.9%;文化体育与传媒支出248460.90元,占总支出的2.19%;社会保障与就业支出2062897.96元,占总支出的18.16%;医疗卫生与计划生育支出1037369.07元,占总支出的9.13%;城乡社区支出229601.86元,占总支出的2.02%;农林水支出3035724.45元,占总支出的26.72%;住房保障支出541590.34元,占总支出的4.77%。 

  二、部门一般公共预算支出情况说明 

  (一)一般公共预算支出情况 

  石屏县哨冲镇2018年一般公共预算财政拨款支出11360659.31元,比上年执行数减少18330003.83元,其中基本支出11360659.31元,项目支出0元。 

  (二)一般公共预算支出具体使用情况 

  1.2010101款2018年预算数为106532.15元,较上年执行数减少7376.89元,主要是基本支出减少。  

  2.2010102款2018年预算数为50000元,较上年执行数减少50000元,主要是2016年的额度2017年才支出,导致2017年执行数增加50000元。 

  3. 2010104款2018年预算数为23760元,较上年执行数一致。 

  4. 2010108款2018年预算数为54000元,较上年执行数减少54000元,主要是2016年的额度2017年才支出,导致2017年执行数增加54000元。 

  5. 2010301款2018年预算数为3050626.43元,较上年执行数减少629024.82元,主要是基本支出减少。 

  6. 2010601款2018年预算数为269172.93元,较上年执行数减少140675.27元,主要是基本支出减少。 

  7.2011101款2018年预算数为30000元,较上年执行数一致。 

  8.2013101款2018年预算数为517838.74元,较上年执行数减少34281.7元,主要是基本支出减少。 

  9.2060101款2018年预算数为103084.48元,较上年执行数减少7370.48元,主要是基本支出减少。 

  10.2070109款2018年预算数为171289.08元,较上年执行数减少57909.79元,主要是基本支出减少。 

  11.2070499款2018年预算数为77171.82元,较上年执行数增加17068.26元,主要是2018年基本支出减少。 

  12.2080199款2018年预算数为383032.94元,较上年执行数减少108595.94元,主要是基本支出减少。 

  13.2080208款2018年预算数为73000元,较上年执行数一致。 

  14.2080501款2018年预算数为102088元,较上年执行数减少176764元,主要是2018年退休人员减少。 

  15.2080502款2018年预算数为30532元,较上年执行数减少77836元,主要是2018年退休人员减少。 

  16.2080505款2018年预算数为1053032.16元,较上年执行数减少21863.04元,主要是2018年人员变动,机关事业养老保险支出减少。 

  17.2100101款2018年预算数为305096.14元,较上年执行数减少22124.66元,主要是基本支出减少。 

  18.2100199款2018年预算数为180708.46元,较上年执行数减少48804.37元,主要是基本支出减少。 

  19.2100717款2018年预算数为52320元,较上年执行数增加15360元,主要是2018年计生宣传员工资增加,故2018年预算数比2017年执行数增加。 

  20.2101101款2018年预算数为227710.03元,较上年执行数增加13505.45元,主要是2018年医疗保险基数上调,行政单位医疗保险支出增加。 

  21.2101102款2018年预算数为271534.44元,较上年执行数增加3380.93元,主要是2018年医疗保险基数上调,事业单位医疗保险支出增加。 

  22.2120199款2018年预算数为229601.86元,较上年执行数减少30382.07元,主要是基本支出减少。 

  23.2130101款2018年预算数为12000元,较上年执行数一致。 

  24.2130104款2018年预算数为1727930.15元,较上年执行数增加294104.09元,主要是2018年人员增加,基本支出增加。 

  25.2130204款2018年预算数为449994.85元,较上年执行数增加82320.89元,主要是2018年人员增加,基本支出增加。 

  25.2130310款2018年预算数为347359.45元,较上年执行数增加73552.57元,主要是2018年人员增加,基本支出增加。 

  26.2130705款2018年预算数为498440元,较上年执行数增加488060元,主要是2016年度额度在2017年支出,导致2017年执行数增加。 

  27.2210201款2018年预算数为541590.34元,较上年执行数减少282397.66元,主要是2018年公积金基数下调,导致公积金支出减少。 

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  石屏县哨冲镇2018年财政拨款支出总计11360659.31元。 

  政府预算支出11360659.31元,按照经济科目分类,其中:机关工资福利支出4056799.14元,机关商品和服务支出1388056.16元,对事业单位经常性补助4925516.01元,对个人和家庭的补助支出990288元。 

  部门预算支出11360659.31元,按照经济科目分类,其中:工资福利支出8898068.75元,商品和服务支出1472302.56元,对个人和家庭的补助990288元。 

  四、部门基本支出情况说明 

  石屏县哨冲镇2018年基本支出11360659.31元,其中一般公共预算财政拨款11360659.31元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元,单位自筹0元。明细如下: 

  工资福利支出8898068.75元,主要包括:基本工资支出2260128元,津贴补贴支出2959540.80元,奖金支出187344元,绩效工资支出939120元,机关事业单位养老保险缴费支出1053032.16元,职业年金缴费支出421212.86元,职工基本医疗保险缴费支出473864.47元,其他社会保障缴费支出62236.12元,住房公积金支出541590.34元。 

  商品和服务支出1472302.56元,主要包括:办公费支出984200元,会议费支出140740元,工会经费支出44962.56元,其他交通费用支出302400元。 

  对个人和家庭的补助990288元,主要包括:退休费支出114240元,生活补助支出876048元。 

  五、部门政府性基金预算支出情况说明 

  石屏县哨冲镇2018年政府性基金预算支出0元,其中基本支出0元,项目支出0元。 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,石屏县哨冲镇2018年收支总预算11360659.31元。预算收入共11360659.31元,包括:一般公共预算拨款收入11360659.31元,其他收入0元,上年结转0元。预算支出共11360659.31元,包括:一般公共服务支出4101930.25元,科学技术支出103084.48元,文化体育与传媒支出248460.90元,社会保障与就业支出2062897.96元,医疗卫生与计划生育支出1037369.07元,城乡社区支出229601.86元,农林水支出3035724.45元,住房保障支出541590.34元。 

  七、部门收入预算情况说明 

  石屏县哨冲镇2018年收入预算11360659.31元,其中:2010101款收入106532.15元,占总收入的0.94%;2010102款收入50000元,占总收入的0.5%;2010104款收入23760元,占总收入的0.21%;2010108款收入54000元,占总收入的0.48%;2010301款收入3050626.43元,占总收入的26.85%;2010601款收入269172.93元,占总收入的2.37%;2011101款收入30000元,占总收入的0.26%;2013101款收入517838.74元,占总收入的4.56%;2060101款收入103084.48元,占总收入的0.91%;2070109款收入171289.08元,占总收入的1.51%;2070499款收入77171.82元,占总收入的0.68%;2080199款收入383032.94元,占总收入的3.37%;2080208款收入73000元,占总收入的0.63%;2080501款收入102088元,占总收入的0.88%;2080502款收入30532元,占总收入的0.26%;2080505款收入1053032.16元,占总收入的9.26%;2080506款收入421212.86元,占总收入的3.70%;2100101款收入305096.14元,占总收入的2.68%;2100199款收入180708.46元,占总收入的1.6%;2100717收入52320元,占总收入的0.46%;2101101款收入227710.03元,占总收入的2%;2101102款收入271534.44元,占总收入的2.38%;2120199款收入229601.86元,占总收入的2.02%;2130101款收入12000元,占总收入的0.11%;2130104款收入1727930.15元,占总收入的15.20%;2130204款收入449994.85元,占总收入的3.96%;2130310款收入347359.45元,占总收入的3.06%;2130705款收入498440元,占总收入的4.39%;2210201款收入541590.34元,占总收入的4.77%。与上年比较,减少195029.55元,主要是因为今年公积金基数下调,导致财政拨款预算总收入减少。 

  八、部门支出预算情况说明 

  石屏县哨冲镇2018年部门预算总支出 11360659.31元。本级财力安排支出 11360659.31元,其中,基本支出11360659.31元,项目支出0元。 

  (一)部门支出按功能科目分类情况 

  2010101款支出106532.15元,全部为基本支出;2010102款支出50000元,全部为基本支出;2010104款支出23760元,全部为基本支出;2010108款支出54000元,全部为基本支出;2010301款支出3050626.43元,全部为基本支出;2010601款支出269172.93元,全部为基本支出;2011101款支出30000元,全部为基本支出;2013101款支出517838.74元,全部为基本支出;2060101款支出103084.48元,全部为基本支出;2070109款支出171289.08元,全部为基本支出;2070499款支出77171.82元,全部为基本支出;2080199款支出383032.94元,全部为基本支出;2080208款支出73000元,全部为基本支出;2080501款支出102088元,全部为基本支出;2080502款支出30532元,全部为基本支出;2080505款支出1053032.16元,全部为基本支出;2080506款支出421212.86元,全部为基本支出;2100101款支出305096.14元,全部为基本支出;2100199款支出180708.46元,全部为基本支出;2100717款支出52320元,全部为基本支出;2101101款支出227710.03元,全部为基本支出;2101102款支出271534.44元,全部为基本支出;2120199款支出229601.86元,全部为基本支出;2130101款支出12000元,全部为基本支出;2130104款支出1727930.15元,全部为基本支出;2130204款支出449994.85元,全部为基本支出;2130310款支出347359.45元,全部为基本支出;2130705款支出498440元,全部为基本支出;2210201款支出541590.34元,全部为基本支出。 

  (二)基本支出预算变动的主要原因 

  1.2018年公积金基数下调,导致公积金支出减少,故基本支出预算数减少; 

  2.2018年人员变动,导致基本支出变动;  

  (三)项目支出预算变动的主要原因 

  我单位2018年无项目支出预算。 

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  石屏县哨冲镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额268600元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出113000元,公务接待费支出155600元。 

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1500元,减少的主要原因是:随着公车改革,我单位公务用车购置及运行维护费有所下降,公务接待费得到有效控制,故2018年“三公”经费预算数减少。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年石屏县哨冲镇因公出国(境)费预算数0元,与上年预算数比较无变化。 

  (二)公务用车购置及运行维护费 

  2018年石屏县哨冲镇公务用车购置及运行维护费预算数113000元。其中:购置费0元,与上年预算数比较无变化;运行维护费113000元,比2017年预算减少1000元,减少的主要原因是:随着公车改革,我单位公务用车购置及运行维护费有所下降,主要用于保障我单位扶贫等工作下乡产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  (三)公务接待费 

  2018年石屏县哨冲镇公务接待费预算数155600元,比2017年预算减少500元,增减变动主要原因分析:近年来,我单位公务接待费得到有效控制,故比2017年预算数下降。 

  十、部门政府采购情况说明 

  我单位2018年无政府采购预算。 

   十一、部门政府购买服务情况说明 

  石屏县哨冲镇2018年政府购买服务0项,预算总额0元。 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,石屏县哨冲镇国有资产总额51578713.55元,其中:流动资产44244923.69元,固定资产7333789.86元,其他资产0元。 

  十三、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  石屏县哨冲镇2018年机关运行经费财政拨款预算1388056.16元,主要用于我镇行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。较上年预算执行数增加402117.54元,主要是因为随着脱贫攻坚工作的开展,各种支出增加,导致行政运行经费2018年预算数比2017年执行数增加。 

  (二)项目支出绩效目标表 

  石屏县哨冲镇2018年无县级预算项目。 

  (三)对下转移支付绩效目标表 

  石屏县哨冲镇2018年无对下转移支付。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  三、用事业基金弥补收支差额,为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

  四、基本支出,指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  五、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

  六、“三公”经费,指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  七、机关运行经费,指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。