索引号
000014348/2019-00860
信息分类
财政、金融
发布机构
石屏县爱卫办
生成日期
2019-04-09
文号
是否有效
信息名称
石屏县爱卫办2019年预算公开

石屏县爱卫办2019年预算公开

石屏县爱卫办2019年部门预算

目  录

第一部分石屏县爱卫办2019年部门预算编制说明

第二部分石屏县爱卫办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分石屏县爱卫办2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。

2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标,并

组织实施。

3、负责城乡公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

4、组织实施全县农村改厕规划,开展以改厕为重点,

带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工

作。

6、组织协调开展创建“卫生县城”活动。

7、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动,促进农村两

个文明建设。

8、组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作;检查

全县爱国卫生工作开展情况。

9、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

10、完成县委、县政府和上级爱卫会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

石屏县爱卫办是2014年3月份成立的正科级单位,内设科室:综合股、业务股。

(三)重点工作概述

2019年,本单位承担全县春秋两季“除四害”活动组织实施,农村改厕项目的组织、管理、督查督,巩固国家级卫生县城及省州县卫生乡镇、卫生村的创建等工作。

二、石屏县爱卫办基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制4人,其中:行政编制 4人,事业编制0人。在职实有3人,其中:财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、石屏县爱卫办收入情况

(一)石屏县爱卫办财务收入情况

2019年石屏县爱卫办财务总收入962649.92元,其中:

一般公共预算财政拨款962649.92元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转63976.45元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加577633.76元,主要增加巩固国家卫生县城经费。

(二)财政拨款收入情况

2019年石屏县爱卫办财政拨款收入962649.92元,其中:本年收入962649.92元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款962649.92元(本级财力962649.92元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加577633.76元,主要增加巩固国家卫生县城经费。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年石屏县爱卫办962649.92元。财政拨款安排支出 962649.92元,其中,基本支出962649.92元,项目支出0元。与上年相比一般公共预算支出增加577633.76元,主要增加巩固国家卫生县城经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2100101 2019预算数为878059.64元,较上年执行数增加598793.42元,主要巩固国家卫生县城经费较上年执行数增加;

2. 2101101 2019预算数为19371.72元,较上年执行数减少1165.46元,主要是行政医疗保障支出减少;

3. 2210201 2019年预算数为24456.96元,较上年执行数增加元509.76元,主要是用于用于基本养老保险缴费支出增加;

4. 2080505 2019年预算数为40761.6元,较上年执行数减少2998.8元,主要是用于用于基本养老保险缴费支出减少;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况(经济科目分类)

石屏县爱卫办2019年财政预算支出962649.92元。其中:基本支出962649.92元,项目支出0元。按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出430,689.36元,较上年执行数增加77548.8元,机关商品和服务支出531,960.56元,较上年执行数增加500884.96元,机关资本性支出0元,对事业单位经常性补助0元。

石屏县爱卫办2019预算支出962649.92元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出430,689.36元,较上年执行数增加77548.8元,商品和服务支出531,960.56元,较上年执行数增加500884.96元,对个人和家庭的补助0元,债务利息及费用支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

石屏县爱卫办无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:支出类型0数量0,金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

2019年石屏县爱卫办预算总收入962649.92元。其中,本级财力安排收入962649.92元,与上年相比预算收入增加577633.76元,主要增加巩固国家卫生县城经费。

2019年石屏县爱卫办预算总支出 962649.92元。本级财力安排支出 962649.92元,其中,基本支出962649.92元,项目支出0元。与上年相比预算支出增加577633.76元,主要增加巩固国家卫生县城经费。

(一)部门收入增减变化情况及原因说明

1.2100101收入878059.64元,占一般公共预算财政拨款总收入的91.21%,与上年对比增减598793.42元,主要增加巩固国家卫生县城经费;

2.2101101收入19371.72元,占一般公共预算财政拨款总收入的2.01%,较上年执行数减少1166.46元,要减少变动原因主要是行政医疗保障单位合计基数减少;

3.2210201收入24456.96元,23947.20元,占一般公共预算财政拨款总收入的2.54%,较上年执行数增加509.76元,要增加变动原因主要是用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位合计基数增加;

4.2080505收入40761.60元43760.40万元,占一般公共预算财政拨款总收入的4.23%,较上年执行数减少2998.80元,要减少变动原因主要是用于基本养老保险缴费单位合计基数减少。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2100101支出878059.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%,与上年对比增减598793.42元,主要增加巩固国家卫生县城经费;

2.2101101支出19371.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,较上年执行数减少1166.46元,要减少变动原因主要是行政医疗保障单位合计基数减少;

3.2210201支出24456.96元,23947.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,较上年执行数增加509.76元,要增加变动原因主要是用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位合计基数增加;

4.2080505支出40761.60元43760.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,较上年执行数减少2998.80元,要减少变动原因主要是用于基本养老保险缴费单位合计基数减少;

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年石屏县爱卫办无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县爱卫办2019年财政拨款“三公”经费预算总额140000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出140000元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元,主要原因是:2018年为巩固国家卫生县城第二年,2019年面临国家复审,检查、会议比较多,故比2018年没有减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

石屏县爱卫办2019年因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加0元。

(二)公务用车购置及运行维护费

石屏县爱卫办2019年公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中:购置费0元,比2018年预算增加0元;运行维护费0元,比2018年预算增加0。

(三)公务接待费

石屏县爱卫办2019年公务接待费预算数140000元,比2018年预算增加0元,主要原因是:2018年为巩固国家卫生县城第二年,2019年面临国家复审,检查、会议比较多,故比2018年没有减少。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县爱卫办2019年政府购买服务0项,预算总额0元。

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

石屏县爱卫办2019年机关运行经费财政拨款预算962649.92元,主要用于社会保障、卫生健康、住房保障等支出。与上年相比预算收入增加577633.76元,主要增加巩固国家卫生县城经费。

(二)国有资产占用情况

 截至2018年12月31日,石屏县爱卫办国有资产总额70144.36元,其中:流动资产64344.36,固定资产5800元。

(三)本部门预算绩效情况说明

石屏县爱卫办无

(四)项目支出绩效目标

石屏县爱卫办2019年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0元,

(五)县对下转移支付绩效目标表

石屏县爱卫办无对下转移支付绩效目标

第二部分 石屏县爱卫办2019年部门预算表

(附件14张表)

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。