监督索引号53252500576200000
石屏县残联2019年部门预算
目录
第一部分 石屏县残联2019年部门预算编制说明
第二部分 石屏县残联2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 石屏县残联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,承担着政府委托的部分行政职能,负有发展和管理残疾人事业的职责,是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门,主要职能是:
1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。
3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。
6.对各乡镇残联专干和县乡(镇)各级各类残疾人协会负责人进行培训。
7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。
10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11.指导和管理各类残疾人社团组织。
12.开展残疾人事业的国际交流与合作。
13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
(二)机构设置情况
石屏县残联设有:办公室、综合股两个内设机构。
(三)重点工作概述
2019年重点工作是:
1、扎实开展脱贫攻坚工作。认真履行扶贫工作行业部门职能,以务实的工作态度,扎实的工作作风,继续抓好脱贫攻坚工作。同时,认真组织干部职工开展好“挂包帮”“转走访”工作。
2、抓好党的十九大精神的学习,组织干部职工学好宪法,继续抓好的党风廉政建设工作,进一步加强内部建设。继续巩固和拓展“两学一做”学习教育成果,组织残联干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,学习党章党规,进一步增强“四个意识”,提振干事创业精气神。
3.圆满完成县委、县政府和省州残联安排的各项工作。全面谋划并落实好2019年残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、福利、社会保障服务和残疾预防等各项工作,提高残疾人参与社会生活的能力。
4、严格按照《中国残疾人评定实用标准》、《中华人民共和国残疾人管理办法》的规定要求,进一步做好残疾人证的核发管理工作;做好残疾人信访工作,认真倾听残疾人呼声,积极为残疾人排忧解难,切实维护残疾人合法权益。
5 、继续加强残联自身建设。认真落实全面从严治党主体责任,加强全县残联系统党风廉政建设,教育残联干部懂规矩、守纪律,认真执行廉洁从政各项规定,筑牢拒腐防变思想防线,树立残联干部清正廉洁良好形象。加强残联领导班子和干部队伍建设,强化政治理论、业务素质培训,努力造就一支政治强、业务精、作风硬,恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有10人,其中:财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3206982.69元,其中:一般公共预算财政拨款3206982.69元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比减少159792.14元。主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3206982.69元,其中:本年收入3206982.69元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3206982.69元(本级财力3206982.69元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少159792.14元。主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人。
四、预算单位支出情况
总体情况:2019年部门预算总支出3206982.69元。财政拨款安排支出3206982.69元,其中,基本支出1640982.69元,项目支出1566000元。与上年相比基本支出减少145792.14元,项目资金减少34000元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501(归口管理的行政单位离退休)2019年支出预算数为99903.84元,较上年增加82420元,主要原因是增加1名退休人员,同时退休生活补助支出增加。
2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2019年预算数为152311.2元,较上年减少51346.08元,主要是人员减少了两人。
3.2081101(行政运行)2019年预算数为1225238.69元,较上年预算数减少31932.44元,主要是人员减少了两人。
4.2081104(残疾人康复)2019年预算数为337800元,较上年预算数减少22000元,主要减少变动原因是调整减少了部分精神病人住院补助支出。
5.2081105(残疾人就业和扶贫)2019年预算数为757500元,较上年预算数减少66000元,主要减少变动原因是职业培训经费。
6.2081199(其他残疾人事业支出)2019年预算数为470700元,较上年预算数增加54000元,主要变动原因是增加了专门协会活动经费及办公设备购置费预算。
7.2101101(行政单位医疗)2019年预算数为66400.68元,较上年预算数减少22797.76元,主要减少变动原因是人员减少两人。
8.2101102(事业单位医疗)2019年预算数为6598.36元,较上年预算数增加203.02元,主要变动原因是缴费基数增加。
9.2210201(住房公积金)2019年预算数为90529.92元,较上年预算数减少20875.97元,主要变动原因是人员减少2人。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
经济科目分组(其中:基本支出XXX元,项目支出XXX元)。与上年相比增减变动情况……
30101(基本工资)支出341844元,其中,基本支出341844元,项目支出0.00元。与上年相比减少83892元,主要是人员减少2人。
30102(津贴补贴)支出530700元,其中,基本支出530700元,项目支出0元。与上年相比减少122474.4元,主要是人员减少2人。
30103(奖金)支出28487元,其中,基本支出28487元,项目支出0元。与上年相比减少6991元,主要是人员减少2人。
30107(绩效工资)支出224790元,其中,基本支出224790元,项目支出0元。与上年相比增加202650万元,主要是增加了综合考核奖励、提高绩效工资总量。
30108(机关事业单位基本养老保险缴费)支出152311.2元,其中,基本支出152311.2元,项目支出0元。与上年相比减少51346.08元,主要是人员减少2人。
30110(职工基本医疗保险缴费)支出68540.04元,其中,基本支出68540.04元,项目支出0元。与上年相比减少23105.74元,主要是人员减少2人。
30112(其他社会保障缴费)支出12039.81元,其中,基本支出12039.81元,项目支出0元。与上年相比增加963.8元,主要是生育保险缴费比率提高。
30113(住房公积金)支出90529.92元,其中,基本支出90529.92元,项目支出0元。与上年相比减少20875.97元,主要是人员减少2人。
30201(办公费)支出106790元,其中,基本支出10300元,项目支出96490元。与上年相比增加94590元,其中,基本支减少900元,主要是压缩办公开支;项目支出增加95490元,主要是增加了三个公益性岗位,去年印刷费列入办公费,水费、电费、邮电费、物业管理费列入办公费。
30211(差旅费)支出93000元,其中,基本支出0元,项目支出93000元。与上年相比增加53000元,其中,项目支出增加53000元,主要是项目经费调整。
30214(租赁费)支出50000元,其中,基本支出0元,项目支出50000元。与上年相比减少1000元,主要是税费下调,重新签订协议费用减少。
30216(培训费)支出201250元,其中,基本支出0元,项目支出201250元。与上年相比减少88050元,其中,项目支出减少88050元,主要是减少了职业资格培训。
30226(劳务费)支出262260元,其中,基本支出0元,项目支出262260元。与上年相比增加126260元,主要是项目经费支出渠道调整。
30227(委托业务费)支出160000元,其中,基本支出0元,项目支出160000元。与上年相比增加160000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出。
30228(工会经费)支出6836.88元,其中,基本支出6836.88元,项目支出0元。与上年相比减少1677.84元,主要是人员减少2人。
30239(其他交通费用)支出75000元,其中,基本支出75000元,项目支出0元。与上年相比减少18000元,主要是人员减少2人,交通费补助减少。
30299(其他商品和服务支出)45000元,其中,基本支出0元,项目支出45000元。与上年相比减少981510元,主要是项目经费支出渠道调整,对残疾人补助列入对个人和家庭补助支出。
30302(退休费)支出99603.84元,其中,基本支出99603.84元,项目支出0元。与上年相比增加82320元,主要是增加退休1人,退休费每人增加1200元。
30306(救济费)支出508000元,其中,基本支出0元,项目支出508000元。与上年相比增加508000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出,用于对残疾人个人的补助支出。
30307(医疗费补助)支出30000元,其中,基本支出0元,项目支出30000元。与上年相比增加30000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出,用于对残疾人精神病服药支出。
30310(个人农业生产补贴)支出120000元,其中,基本支出0元,项目支出120000元。与上年相比增加120000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出,用于对残疾人个人的创业补助支出。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入3206982.69元。其中,本级财力安排收入3206982.69元。与上年相比减少159792.14元。
2019年部门预算总支出3206982.69元。本级财力安排支出3206982.69元,其中,基本支出1640982.69元,项目支出1566000元。与上年相比基本支出减少145792.14元,项目资金减少34000元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
部门收入与上年相比减少159792.14元,主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人,相应减少支出。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
基本支出比上年减少145792.14元,主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人,相应减少支出。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
项目支出比上年减少34000元,主要原因是比上年减少了办公设备购置预算。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
石屏县残联2019年财政拨款“三公”经费预算总额66000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出35500元,公务接待费支出30500元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少500元,减少的主要原因是:我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年石屏县残联因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加/减少0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年石屏县残联公务用车购置及运行维护费预算数35500元。其中:购置费0元;运行维护费35500元,比2018年预算减少500元,变动主要原因分析:进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出,主要用于保障主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年石屏县残联公务接待费预算数30500元,与上年预算一致。
九、部门政府购买服务情况说明
无
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算92136.88元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等,具体包括办公费10300元、公会费6836.88元、其他交通费用公务交通补贴75000元。与上年相比减少21577.84元,变动主要原因:2019年减少人员两人,其他交通费用公务交通补贴等同时减少。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,石屏县残联国有资产总额1624259.84元,其中:流动资产1278495.8元,固定资产345764.04元,没有有价证券、对外投资、无形资产、在建工程及其他资产情况。
(三)本部门预算绩效情况说明
无
(四)项目支出绩效目标
石屏县残联2019年县本级项目支出共有14项,安排项目资金1566000元:具体内容如图。
(五)县对下转移支付绩效目标表
无
第二部分 石屏县残联2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
(一)残疾人事业——20811款反映政府在残疾人事业方面的支出,主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。
(二)残疾人康复——2081104款反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
(三)残疾人就业和扶贫——2081105反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
石屏县残疾人联合会
2019年4月10日
监督索引号53252500576200111