索引号
000014348/2019-00987
信息分类
财政、金融
发布机构
石屏县残联
生成日期
2019-04-11
文号
是否有效
信息名称
石屏县残联2019年度部门预算公开

石屏县残联2019年度部门预算公开

  监督索引号53252500576200000

  石屏县残联2019年部门预算

  目录

  第一部分 石屏县残联2019年部门预算编制说明

  第二部分 石屏县残联2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、部门本级项目支出绩效目标表

  十一、部门转移支付绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  十三、部门政府购买服务情况表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 石屏县残联2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,承担着政府委托的部分行政职能,负有发展和管理残疾人事业的职责,是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门,主要职能是:

  1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

  3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

  6.对各乡镇残联专干和县乡(镇)各级各类残疾人协会负责人进行培训。

  7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

  8.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

  9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

  10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

  11.指导和管理各类残疾人社团组织。

  12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

  13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  石屏县残联设有:办公室、综合股两个内设机构。

  (三)重点工作概述

  2019年重点工作是:

  1、扎实开展脱贫攻坚工作。认真履行扶贫工作行业部门职能,以务实的工作态度,扎实的工作作风,继续抓好脱贫攻坚工作。同时,认真组织干部职工开展好“挂包帮”“转走访”工作。

  2、抓好党的十九大精神的学习,组织干部职工学好宪法,继续抓好的党风廉政建设工作,进一步加强内部建设。继续巩固和拓展“两学一做”学习教育成果,组织残联干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,学习党章党规,进一步增强“四个意识”,提振干事创业精气神。

  3.圆满完成县委、县政府和省州残联安排的各项工作。全面谋划并落实好2019年残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、福利、社会保障服务和残疾预防等各项工作,提高残疾人参与社会生活的能力。

  4、严格按照《中国残疾人评定实用标准》、《中华人民共和国残疾人管理办法》的规定要求,进一步做好残疾人证的核发管理工作;做好残疾人信访工作,认真倾听残疾人呼声,积极为残疾人排忧解难,切实维护残疾人合法权益。

  5 、继续加强残联自身建设。认真落实全面从严治党主体责任,加强全县残联系统党风廉政建设,教育残联干部懂规矩、守纪律,认真执行廉洁从政各项规定,筑牢拒腐防变思想防线,树立残联干部清正廉洁良好形象。加强残联领导班子和干部队伍建设,强化政治理论、业务素质培训,努力造就一支政治强、业务精、作风硬,恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有10人,其中:财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 3206982.69元,其中:一般公共预算财政拨款3206982.69元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比减少159792.14元。主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入3206982.69元,其中:本年收入3206982.69元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3206982.69元(本级财力3206982.69元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少159792.14元。主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人。

  四、预算单位支出情况

  总体情况:2019年部门预算总支出3206982.69元。财政拨款安排支出3206982.69元,其中,基本支出1640982.69元,项目支出1566000元。与上年相比基本支出减少145792.14元,项目资金减少34000元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2080501(归口管理的行政单位离退休)2019年支出预算数为99903.84元,较上年增加82420元,主要原因是增加1名退休人员,同时退休生活补助支出增加。

  2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2019年预算数为152311.2元,较上年减少51346.08元,主要是人员减少了两人。

  3.2081101(行政运行)2019年预算数为1225238.69元,较上年预算数减少31932.44元,主要是人员减少了两人。

  4.2081104(残疾人康复)2019年预算数为337800元,较上年预算数减少22000元,主要减少变动原因是调整减少了部分精神病人住院补助支出。

  5.2081105(残疾人就业和扶贫)2019年预算数为757500元,较上年预算数减少66000元,主要减少变动原因是职业培训经费。

  6.2081199(其他残疾人事业支出)2019年预算数为470700元,较上年预算数增加54000元,主要变动原因是增加了专门协会活动经费及办公设备购置费预算。

  7.2101101(行政单位医疗)2019年预算数为66400.68元,较上年预算数减少22797.76元,主要减少变动原因是人员减少两人。

  8.2101102(事业单位医疗)2019年预算数为6598.36元,较上年预算数增加203.02元,主要变动原因是缴费基数增加。

  9.2210201(住房公积金)2019年预算数为90529.92元,较上年预算数减少20875.97元,主要变动原因是人员减少2人。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (本条按部门预算支出经济科目分类)

  经济科目分组(其中:基本支出XXX元,项目支出XXX元)。与上年相比增减变动情况……

  30101(基本工资)支出341844元,其中,基本支出341844元,项目支出0.00元。与上年相比减少83892元,主要是人员减少2人。

  30102(津贴补贴)支出530700元,其中,基本支出530700元,项目支出0元。与上年相比减少122474.4元,主要是人员减少2人。

  30103(奖金)支出28487元,其中,基本支出28487元,项目支出0元。与上年相比减少6991元,主要是人员减少2人。

  30107(绩效工资)支出224790元,其中,基本支出224790元,项目支出0元。与上年相比增加202650万元,主要是增加了综合考核奖励、提高绩效工资总量。

  30108(机关事业单位基本养老保险缴费)支出152311.2元,其中,基本支出152311.2元,项目支出0元。与上年相比减少51346.08元,主要是人员减少2人。

  30110(职工基本医疗保险缴费)支出68540.04元,其中,基本支出68540.04元,项目支出0元。与上年相比减少23105.74元,主要是人员减少2人。

  30112(其他社会保障缴费)支出12039.81元,其中,基本支出12039.81元,项目支出0元。与上年相比增加963.8元,主要是生育保险缴费比率提高。

  30113(住房公积金)支出90529.92元,其中,基本支出90529.92元,项目支出0元。与上年相比减少20875.97元,主要是人员减少2人。

  30201(办公费)支出106790元,其中,基本支出10300元,项目支出96490元。与上年相比增加94590元,其中,基本支减少900元,主要是压缩办公开支;项目支出增加95490元,主要是增加了三个公益性岗位,去年印刷费列入办公费,水费、电费、邮电费、物业管理费列入办公费。

  30211(差旅费)支出93000元,其中,基本支出0元,项目支出93000元。与上年相比增加53000元,其中,项目支出增加53000元,主要是项目经费调整。

  30214(租赁费)支出50000元,其中,基本支出0元,项目支出50000元。与上年相比减少1000元,主要是税费下调,重新签订协议费用减少。

  30216(培训费)支出201250元,其中,基本支出0元,项目支出201250元。与上年相比减少88050元,其中,项目支出减少88050元,主要是减少了职业资格培训。

  30226(劳务费)支出262260元,其中,基本支出0元,项目支出262260元。与上年相比增加126260元,主要是项目经费支出渠道调整。

  30227(委托业务费)支出160000元,其中,基本支出0元,项目支出160000元。与上年相比增加160000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出。

  30228(工会经费)支出6836.88元,其中,基本支出6836.88元,项目支出0元。与上年相比减少1677.84元,主要是人员减少2人。

  30239(其他交通费用)支出75000元,其中,基本支出75000元,项目支出0元。与上年相比减少18000元,主要是人员减少2人,交通费补助减少。

  30299(其他商品和服务支出)45000元,其中,基本支出0元,项目支出45000元。与上年相比减少981510元,主要是项目经费支出渠道调整,对残疾人补助列入对个人和家庭补助支出。

  30302(退休费)支出99603.84元,其中,基本支出99603.84元,项目支出0元。与上年相比增加82320元,主要是增加退休1人,退休费每人增加1200元。

  30306(救济费)支出508000元,其中,基本支出0元,项目支出508000元。与上年相比增加508000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出,用于对残疾人个人的补助支出。

  30307(医疗费补助)支出30000元,其中,基本支出0元,项目支出30000元。与上年相比增加30000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出,用于对残疾人精神病服药支出。

  30310(个人农业生产补贴)支出120000元,其中,基本支出0元,项目支出120000元。与上年相比增加120000元,主要是项目经费支出渠道调整,去年在其它商品和服务中支出,用于对残疾人个人的创业补助支出。

  五、县对下专项转移支付情况

  无对下转移支付。

  六、政府采购预算情况

  无采购预算。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入3206982.69元。其中,本级财力安排收入3206982.69元。与上年相比减少159792.14元。

  2019年部门预算总支出3206982.69元。本级财力安排支出3206982.69元,其中,基本支出1640982.69元,项目支出1566000元。与上年相比基本支出减少145792.14元,项目资金减少34000元。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  部门收入与上年相比减少159792.14元,主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人,相应减少支出。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  基本支出比上年减少145792.14元,主要原因是比上年财政拨款工作人员减少2人,相应减少支出。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  项目支出比上年减少34000元,主要原因是比上年减少了办公设备购置预算。

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  石屏县残联2019年财政拨款“三公”经费预算总额66000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出35500元,公务接待费支出30500元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少500元,减少的主要原因是:我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2019年石屏县残联因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加/减少0元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年石屏县残联公务用车购置及运行维护费预算数35500元。其中:购置费0元;运行维护费35500元,比2018年预算减少500元,变动主要原因分析:进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出,主要用于保障主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2019年石屏县残联公务接待费预算数30500元,与上年预算一致。

  九、部门政府购买服务情况说明

  无

  十、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排

  石屏县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算92136.88元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等,具体包括办公费10300元、公会费6836.88元、其他交通费用公务交通补贴75000元。与上年相比减少21577.84元,变动主要原因:2019年减少人员两人,其他交通费用公务交通补贴等同时减少。

  (二)国有资产占用情况

   截至2018年12月31日,石屏县残联国有资产总额1624259.84元,其中:流动资产1278495.8元,固定资产345764.04元,没有有价证券、对外投资、无形资产、在建工程及其他资产情况。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  无

  (四)项目支出绩效目标

  石屏县残联2019年县本级项目支出共有14项,安排项目资金1566000元:具体内容如图。

 

  (五)县对下转移支付绩效目标表

  无

  第二部分 石屏县残联2019年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分 名词解释

  (一)残疾人事业——20811款反映政府在残疾人事业方面的支出,主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

  (二)残疾人康复——2081104款反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  (三)残疾人就业和扶贫——2081105反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

  石屏县残疾人联合会

  2019年4月10日

  监督索引号53252500576200111