石屏县人力资源和社会保障局2019年部门预算

　　监督索引号53252500531600000

　　石屏县人力资源和社会保障局 

　　2019年部门预算 

　　石屏县人力资源和社会保障局部门2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县人力资源和社会保障局2019年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 石屏县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：  

　　1.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。 

　　2.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。 

　　3.加强城镇职工、居民基本医疗保险制度和城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。 

　　4.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。 

　　5.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。 

　　6.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。 

　　7.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设12个内设机构，分别为：办公室、石屏县公务员局、石屏县公共就业和人才服务局、人力资源开发科、军官转业安置科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、石屏县医疗生育保险局、人事科。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年石屏县人力资源和社会保障局重点工作介绍：贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制106人，其中：行政编制27人，事业编制79人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 25人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 26910196.56元，其中：一般公共预算财政拨款26910196.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加17.55%，增减变动原因分析为人员工资调整，政府加大对人社部门的投入。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入26910196.56元，其中:本年收入26910196.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26910196.56元（本级财力26910196.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加17.55%，增减变动原因分析为人员工资调整，政府加大对人社部门的投入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出26910196.56元。财政拨款安排支出26910196.56元，其中，基本支出26910196.56元，项目支出0元。与上年相比增加17.55%，增减变动原因分析为人员工资调整，政府加大对人社部门的投入。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类列“ 2011001款行政运行”支出2840451.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。较上年执行数增加916769.06元，增减变动原因分析为人员工资增加。  

　　2.按支出功能科目分类列“ 2080101款行政运行”支出6907461元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.67%，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。较上年执行数增加3139557.67元，增减变动原因分析为人员工资增加。  

　　3.按支出功能科目分类列“ 2080109款社会保险经办机构”支出1536960.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于事业人员工资支出。较上年执行数减少915547.2元，增减变动原因分析为医保中心及新农合人员原是事业编转参公编，事业人员工资减少。 

　　4.按支出功能科目分类列“ 2080501归口管理的行政单位离退休”支出194752元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于退休人员工资支出。较上年执行数增加2763元，增减变动原因分析为人员工资增加。  

　　      5.按支出功能科目分类列“ 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1246077.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年执行数减少915547.2元，增减变动原因分析为退休人员新增，缴纳养老保险职工人数减少。 

　　6.按支出功能科目分类列“ 2080905军队转业干部安置”支出28000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于军队转业干部安置慰问费支出。较上年执行数增加6000元，增减变动原因分析为慰问比例较去年有所增加。  

　　7.按支出功能科目分类列“ 2089901其他社会保障和就业”支出362052元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，主要用于军转干部困难生活补助支出。较上年执行数增加61122元，增减变动原因分析为军队转业干部人员增加，工资比例有所增长。 

　　8.按支出功能科目分类列“ 2101101行政单位医疗”支出1508746.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。较上年执行数增加81850.04元，增减变动原因分析为调整基本医疗保险经费支出。 

　　9.按支出功能科目分类列“ 2101102事业单位医疗”支出892805.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。较上年执行数增加690571.1元，增减变动原因分析为调整基本医疗保险经费支出。 

　　10.按支出功能科目分类列“ 2101199其他行政事业单位医疗”支出840000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于全县离休干部医疗保险费支出。较上年执行数减少20000元，增减变动原因分析为人员减少。 

　　   11. 按支出功能科目分类列“2101399其他医疗救助支出”支出6160005.64元，占一般公共预算财政拨款总支22.89%，主要用于建档立卡贫困户社会兜底资金支出。较上年执行数增加657261.64元，增减变动原因分析为加大对社会兜底资金投入。 

　　12. 按支出功能科目分类列“2109901其他卫生健康支出”支出2791800元，占一般公共预算财政拨款总支10.37%，主要用于建档立卡贫困户社会兜底资金支出。较上年执行数增加1791800元，增减变动原因分析为加大对社会兜底资金投入。 

　　13. 按支出功能科目分类列“2130152对高校毕业生到基层任职补助”支出866880元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%，主要用于大学生村官人员工资支出。较上年执行数减少1816320元，增减变动原因分析为人员减少。 

　　14. 按支出功能科目分类列“2210201住房公积金”支出734204.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年执行数增加32221.44元，增减变动原因分析为调整住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出13268541.56元（其中：基本支出13268541.56元，项目支出0元），与上年相比增加2467498.11元，增减变动原因分析为本年预算综合性绩效考核奖励和工资福利增资。  

　　商品和服务支出856697.36元（其中：基本支出856697.36元，项目支出0元），与上年相比增加164453.84元，增减变动原因分析为增加对人社行政经费投入。  

　　对个人和家庭补助支出12784957.64元（其中：基本支出12784957.64元，项目支出0元），与上年相比增加1387524.64元，增减变动原因分析为退休人员经费调整及健康扶贫社会兜底资金增加。  

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入26910196.56元。其中，本级财力安排收入26910196.56元，较上年预算数增加4019476.59元，增减变动原因分析为人员工资调整、增加经费投入。  

　　2019年部门预算总支出26910196.56元。其中，本级财力安排支出26910196.56元，较上年预算数增加4019476.59元，增减变动原因分析为人员工资调整、增加经费投入。  

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入26910196.56，较上年预算数增加4019476.59元，增减变动原因分析为人员工资调整、增加经费投入。  

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出26910196.56，较上年预算数增加4019476.59元，增减变动原因分析为人员工资调整、增加经费投入。  

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算中无项目支出情况发生。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　石屏县人社局2019年财政拨款“三公”经费预算总额170000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40000元，公务接待费支出130000元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少10000元，减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县人社局2019年因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算一致，无增减变动情况。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县人社局2019年公务用车购置及运行维护费预算数40000元。其中：购置费0元，2019年无购置计划。运行维护费40000元，比2018年预算减少5000元，增减变动原因分析：单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于保障局机关业务科室下乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年石屏县人社局公务接待费预算数130000元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于公务接待、会议、培训等支出。  

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　石屏县人社局2019年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　石屏县人社局2019年机关运行经费财政拨款预算156497.36元，主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数增加3653.84元，增减变动主要原因：人员变动，工会费、办公费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，石屏县人社局国有资产总额5471596.42元，其中：流动资产2095372.04元，固定资产3376224.38元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　石屏县人社局2019年无预算绩效情况说明。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　石屏县人社局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　无对下转移支付绩效目标 

　　第二部分 石屏县人力资2019源和社会保障局年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。  

　　（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　（六）机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　监督索引号53252500531600111