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中共石屏县委机构编制办公室2019年部门预算
中共石屏县委机构编制办公室2019年预算公开
目录
第一部分中共石屏县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共石屏县委机构编制办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 中共石屏县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。
3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。
5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。
6.审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。
8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担县委机构编制委员会的日常工作。
13.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共石屏县委机构编制办公室设有：综合科、政策法规及监督检查科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）。
（三）重点工作概述
1.认真维护机构编制管理实名制网络系统。
2.完善程序，积极做好统一社会信用代码证和事业单位法人证书更换工作。
3.全力做好我县控编减编工作。
4.抓好党政机构改革工作。
5.认真落实，切实抓好机构编制统计工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1234258.4元，其中：一般公共预算财政拨款1234258.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比增加369977.08元，增加主要原因为人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1234258.4元，其中:本年收入1234258.4元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234258.4元（本级财力1234258.4元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加369977.08元，增加主要原因为人员增加。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1234258.4元。财政拨款安排支出 1234258.4元，其中，基本支出1234258.4元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加369977.08元，增加主要原因为人员增加。。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为904714.84元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加277301.22元，增加原因主要为人员工资增加。
2.201（类）31（款）50（项）事业运行2019年预算数为95801.76元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加95801.76元，增加原因主要为新增事业人员1人。
3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为113099.81元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数增加15118.61元，主要是人员工资调整养老保险基数增加及新增事业人员1人。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2019年预算数为47876.6元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数增加1811.06元，增加原因主要为人员工资调整医疗保险基数增加。
5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2019年预算数为5762.31元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数增加5762.31元，增加原因主要为新增事业人员1名。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为67003.08元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数增加13374.6元，主要是因为新增事业人员1人。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1234258.4元，项目支出0元）。与上年相比增加369977.08元。
1.301工资福利支出1158636.72元，比上年增加368434.68元，增加主要原因为人员增加。
2.302商品和服务支出75621.68元，比上年增加1542.4元，增加主要原因为人员增加。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入1234258.4元。其中，本级财力安排收入1234258.4元。与上年相比增加369977.08元。
2019年部门预算总支出 1234258.4元。本级财力安排支出 1234258.4元，其中，基本支出1234258.4元，项目支出0元。与上年相比基本支出增加369977.08元，项目支出不变。
（一）部门收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算收入1234258.4元，比上年增加369977.08元，主要是因为人员工资增加及新增事业人员1人。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算支出1234258.4元，比上年增加369977.08元，主要是因为人员工资增加及新增事业人员1人。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年项目支出0元，与上年一致。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
中共石屏县委机构编制办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额60000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出60000元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2019年中共石屏县委机构编制办公室因公出国（境）费预算数0元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年中共石屏县委机构编制办公室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与上年持平。
（三）公务接待费
2019年中共石屏县委机构编制办公室公务接待费预算数60000元，与上年持平。
九、部门政府购买服务情况说明
无。
十、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
中共石屏县委机构编制办公室2019年机关运行经费财政拨款预算75621.68元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等。与上年相比增加1542.4元。主要因为人员增加。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共石屏县委机构编制办公室国有资产总额45867.64元，其中：流动资产45867.64元。
（三）本部门预算绩效情况说明
无
（四）项目支出绩效目标
中共石屏县委机构编制办公室2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。
（五）县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分中共石屏县委机构编制办公室2019年部门预算表
（附件14张表）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。
（三）项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。
监督索引号53252500122500111
滇公网安备 53252502000127号 