石屏县审计局2015年部门决算公开表

石屏县审计局 2015年度部门决算

第一部分 审计局概况
一、主要职能
石屏县审计局是石屏县人民政府的职能部门，成立于 1984年 1月，在石屏县人民政府和红河州审计局的双重领导下负责全县的审计工作。
二、部门基本情况
石屏县审计局内设 7个职能股室，分别是：办公室、法规股、财政金融审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、农业环保和社会保障审计股、行政事业企业审计股；下属事业单位为石屏县投资审计中心。现有在职干部职工 17名，退休人员 2名，现有公务用车编制 2辆，实有 2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、财政专户管理资金收入支出决算表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015 年收入决算数为 263.43万元，其中：财政拨款收入 216.87万元，其他收入 46.56万元。
二、支出决算情况说明
2015 年支出决算数是 364.86万元，其中：一般公共服务支出 299.43万元，社会保障和就业支出 47.82万元，医疗卫生与计划生育支出 7.71万元，住房保障支出 9.9万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出决算数是 334.01万元，其中：审计事务支出 268.58万元，社会保障和就业支出 47.82万元，医疗卫生与计划生育支出 7.71万元，住房保障支出 9.9万元。
四、“三公”经费决算情况说明
2015 年“三公”经费支出决算 6.16万元，其中：公务接待费 2.12万元，公务用车运行维护费 4.04万元，因公出国（境）费 0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
无其他重要事项及相关口径情况。
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
石屏县审计局是石屏县人民政府的职能部门，成立于 1984年 1月，在石屏县人民政府和红河州审计局的双重领导下负责全县的审计工作。
（二） 2015年重点工作任务介绍
2015 年全年完成审计项目 75项。其中：预算执行审计 8项，专项资金审计 15项，经济责任审计 14项，固定资产投资审计 38项。
审计查出主要问题金额 5 876万元，其中：查出违规金额 630万元，查出管理不规范金额 5 246万元。审计促进整改落实金额 3 227万元，其中：已交财政 80万元，已减少财政拨款和补贴 885万元，已归还原渠道资金 275万元，已调账处理 1 987万元。审计提出建议 189条，被采纳的审计建议 189条；向社会公告审计结果 7篇。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 2015年部门决算编报的单位共 1个，其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。分别是：
1. 石屏县审计局行政机关（行政编制）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制 19 人，其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015 年石屏县审计局部门（单位）决算总收入 263.43万元，其中：财政拨款收入 216.87万元，占总收入的 82.33%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0%；事业收入 0万元，占总收入的 0%；经营收入 0万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0万元，占总收入的 0%；其他收入 46.57万元，占总收入的 17.67%。与上年对比，总收入增加 99.79万元，主要原因是增加其他收入 46.57万元，另外还有人员工资的增涨。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出 364.86 万元，其中： 基本支出 201.47 万元，占总支出的 55.23 ％；项目支出 163.39 万元，占总支出的 44.77 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比 ,增加 187.18万元，主要原因是根据审计调账支出 99.32万元（使用以前年度结余资金），支 2人死亡抚恤金 26.56万元，同时还有人员工资增长。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况。
2015 年用于保障审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5.96万元。与上年对比减少了 36.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.15％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况。
2015 年用于保障石屏县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 163.39万元。与上年对比增加 163.39万元 ,主要原因是根据审计调账房屋建筑物购建 99.32万元，办公设备购置 6.68万元，差旅费 10.19万元，办公费、邮电费等 47.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
审计局 2015年一般公共预算财政拨款支出 268.58 万元 ,占本年支出合计的 73.61 % 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出 299.43万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 82.07%。 主要用于人员工资和日常公用经费；
2. 外交（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
3. 国防（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
4. 公共安全（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
四、“三公”经费决算情况说明
石屏县审计局 2015年财政拨款“三公”经费决算总额 6.16万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.04万元，公务接待费支出 2.12万元。
2015 年“三公”经费决算数比 2014年决算数增加 0.05万元，增加的主要原因是：主要是本年出车下乡时间较上年多。
（一）因公出国（境）费
2015 年石屏县审计局因公出国（境）团组 0次，出国（境） 0人。实际发生因公出国（境）费 0万元，比上年决算增加 0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015 年审计局购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 2辆，公务用车购置及运行维护费 4.04万元。其中：购置费 0万元，比上年决算增加 0万元；运行维护费 4.04万元，比上年决算增加 0.22万元，主要用于保障审计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015 年县审计局共执行国内公务接待 20批次， 250人，接待费开支 2.12万元；国（境）外公务接待 0批次， 0人，接待费开支 0万元。公务接待费比上年决算减少 0.16万元，主要用于接待审计工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
( 一 )机关运行经费支出情况
石屏县审计局 2015年机关运行经费支出 201.47万元， 与上年对比增加 23.79万元 , 主要 原因本年工资增长。部门机关运行经费主要用于工资支出。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1 ． 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2 ．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3 ． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。