中共石屏县委党史研究室2017年部门预算公开材料

关于中共石屏县委党史研究室2017年部门预算编制的
说明

按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
1.主要职能：中共石屏县委党史研究室、石屏县地方志编纂委员会办公室，是县委主管党史业务和县人民政府负责地方志编纂的正科级工作部门，实行一个机构两块牌子的管理体制，内设综合股、党史编研股、县志年鉴编纂股。有编制7个，2017年在岗职工7人，与上年相比增加1人。退休职工1人。
（二）当年的工作计划
2017年，中共石屏县委党史研究室、石屏县地方志编纂委员会办公室主要准备以下工作：一是编纂出版《中共石屏县委执政纪要》（2016）、《石屏年鉴》（2017）的编纂出版工作；二是做好《中共石屏地方史》（第二卷）校对、修改等；三是按照省、州的要求，组织撰写和按时上报《云南年鉴》、《云南小康年鉴》和《红河州年鉴》等相关资料；四是收集整理上报石屏县党政数据库相关资料；五是做好干部职工“转走访”“挂包帮”扶贫工作。
二、部门预算编制情况
中共石屏县委党史研究室2017年预算编制指导思想：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理，进一步完善和细化预算编制，尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。基本原则：坚持科学理财和厉行节约原则，坚持绩效管理和预算约束原则，坚持综合预算和滚动安排原则。
三、部门基本情况
中共石屏县委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。退休人员1人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年石屏县委党史研究室财务总收入85.99 万元，其中：一般公共预算85.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年石屏县委党史研究室财政拨款收入85.99万元，其中，本年收入85.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.99万元（本级财力85.99万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年石屏县委党史研究室预算总支出85.99万元，其中：基本支出85.99万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映工资福利支出和商品服务支出、“2080501”支出，主要反映退休职工的工资支出。“2101101”支出，主要反映单位职工的医疗支出。“2210101”支出，主要反映单位职工的住房公积金支出。一般公共预算“三公”经费支出6.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.59万元，公务接待费5万元。
（一） 基本支出情况
2017年石屏县委党史研究室用于保障机构正常运转的日常支出58.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.04万元，占基本支出的0.01％；对个人和家庭的补助支出26.54万元，占基本支出的31％。基本支出与上年对比，基本支出增加24.85万元，增加的原因主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。
（二） 项目支出情况
2017年石屏县委党史研究室用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少18万元，增减变化的原因主要是今年财政无预算。