石屏县畜牧技术推广站2023年部门预算

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　　目录 

　　第一部分石屏县畜牧技术推广站2023年部门预算 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县畜牧技术推广站2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部 分石屏县畜牧技术推广站2023年部门预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　我站是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数9人，年末实有人数10人。下设办公室1个、改良组1个、草料组1个。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年度重点工作如下： 

　　1、畜牧科技推广工作 

　　2023年，预计完成牛品种改良5800头（其中：冻改3170头，良种牛本交2630头），完成猪杂交改43200胎次（其中：人工授精37130胎次，本交6070胎次），种植牧草4569亩、青贮饲料4846吨、氨化饲料1807吨。 

　　2、项目实施工作 

　　（1）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。 

　　（2）畜禽养殖标准化示范创建。 

　　（3）全国第三次畜禽遗传资源普查工作。 

　　（4）巨菌草种植试验示范推广。 

　　（5）异龙湖流域内畜禽规模养殖场畜禽粪污资源化利用物联网监督管理项目。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额供养 10人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财政总收入1842427.14元，其中：一般公共预算财政拨款1842427.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加196426.82元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1842427.14元，其中:本年收入1842427.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1842427.14元（本级财力1842427.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年对比增加196426.82元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1842427.14元。财政拨款安排支出1842427.14元，其中，基本支出1842427.14元，与上年对比增加196426.82元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数199520.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年执行数167538.24元，增加31981.76元,主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　2、2101102款-事业单位医疗支出2023年预算数99349.34元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。较上年执行数93936.40元，增加5412.94元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　3、2101103款-公务员医疗补助支出2023年预算数51211.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。较上年执行数46616.70元，减少4594.30元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　4.2130104款-事业运行支出2023年预算数1350209.80元，主要用于单位人员工资支出。较上年执行数1241683.86元，增加108525.94元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　5.2210201款-住房公积金支出2023年预算数为134568.00元，主要用于单位住房公积金缴费。较上年执行数96225.12元，增加38342.88元，主要原因是工资增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301类工资福利支出1801190.34元（其中：基本支出1801190.34元，项目支出0元）。与上年对比增加  195288.74元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　2. 302类商品和服务支出41236.80元（其中：基本支出41236.80元，项目支出0元）。与上年对比增加1138.08元，主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20000.00元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13700.00元，较上年减少14162.00元，下降3.26%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县畜牧技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为4300.00元，较上年减少200.00元，下降4.44%，国内公务接待批次为8次，共计接待85人次。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为9400.00元，较上年预算数减少300.00元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9400.00元，较上年预算数减少300.00元，下降3.09%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县畜牧技术推广站2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县畜牧技术推广站2023年机关运行经费财政拨款预算41236.80元，主要是用天在职人员公用经费和工会经费，较上年相比增加1138.08元。主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县畜牧技术推广站资产总额251032.05元，其中，流动资产147150.90元，固定资产103881.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少275067.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入41170.00元，其中出租资产2754.1平方米，资产出租收入41170.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　第二部分 石屏县畜牧技术推广站2023年部门预算表 

　　（附件19张表） 

　　石屏县畜牧技术推广站 

　　2023年2月9日

监督索引号53252500232601100111