石屏县农机管理工作站2023年部门预算

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　　石屏县农机管理工作站2023年预算公开目录  

　　第一部分 石屏县农机管理工作站2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　二、预算单位基本情况   

　　三、预算单位收入情况   

　　四、预算单位支出情况   

　　五、对下专项转移支付情况   

　　六、政府采购预算情况   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　九、其他公开信息   

　　第二部分 石屏县农机管理工作站2023年部门预算表   

　　一、部门财务收支预算总表   

　　二、部门收入预算表   

　　三、部门支出预算表   

　　四、财政拨款收支预算总表   

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　七、部门基本支出预算表   

　　八、部门项目支出预算表   

　　九、部门项目绩效目标表   

　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　十一、部门政府采购预算表   

　　十二、政府购买服务预算表   

　　十三、对下转移支付预算表   

　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　十五、新增资产配置表   

　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　第一部分 石屏县农机管理工作站2023年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

　　农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。   

　　（二）机构设置情况   

　　石屏县农机管理工作站设有办公室、业务室。所属单位0个。  

　　（三）重点工作概述   

　　1.农机购置补贴工作开展情况：2022年，中央农机购置补贴金下达我县814万元。截止2022年10月10日，已使用补贴资金312.129万元，受益户数785户，录入补贴机具1047台套。其中，耕整地机械264台，占用资金23.56万元；果菜茶初加工机85台，占用资金38.25万元；粮油糖初加工机械3台，占用资金5.02万元；农用搬运机械110台，占用资金90.039万元；农用动力机械38台，占用资金99.95万元；收获机械9台，占用资金13.51万元；饲料(草)收获加工运输设备31台，占用资金6.55万元；田间管理机械505台，占用资金34.67万元；畜牧机械2台，占用资金0.58万元。   

　　2.农机推广工作情况：实施完成小麦全程机械化（机播、机防、机收）示范200亩。其中异龙湖北岸海东村委会龙井村示范100亩，北部山区哨冲村委会竜黑村100亩；在异龙湖北岸的大水村委会实施大豆玉米带状复合种植机械化技术应用核心示范区建设100亩，重点配套良种良法、有机肥替代、绿色防控以及机耕、机播、机防、机收等关键技术。带动全县水稻机耕面积89900亩，建设水稻全程机械化示范区5000亩；玉米机耕面积105319亩；小麦机耕面积11800亩，植保面积12256亩。机收面积10550亩。其中水稻机收面积5000亩；青储玉米机收面积950亩；马铃薯机收面积1500亩，油菜机收800亩，小麦机收2300亩。   

　　3.农机产品质量投诉监督工作：我站坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、以防为主、综合治理”的原则，大力贯彻实施农机法规，有效推进放心农机进村、农机打假机制健全完善等工作，促进我县农机产品质量提高、农机事业健康发展。石屏县农机管理工作站组织相关的执法人员，在3月11日至25日开展2022年“农机3.15”消费者权益日活动及农机质量投诉监督工作活动，共计出动宣传车辆37辆次，出动人员179人次，检查农机经销门市场37个、农机合作社5个，整顿市场18个，抽检农资产品186个。   

　　4.农机安全监理工作：1-9月办理拖拉机注册登记41台，注销132台，年度检验419台。理拖拉机驾驶证换证71本。排查农业机械446台次，排查驾驶人员516人次，排查单位企业61家次，排查有关场所44个次。   

　　二、预算单位基本情况   

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。   

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。   

　　三、预算单位收入情况   

　　（一）部门财务收入情况   

　　2023年部门财务总收入 2988585.33元，其中：一般公共预算2988585.33万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。   

　　上年部门财务总收入2711363.02元，其中：一般公共预算财政拨款2711363.02元。2023年与上年对比增加277222.31元，增加原因：政策性调资，社保、公积金缴费增加。   

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2023年部门财政拨款收入 2988585.33元，其中:本年收入2988585.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2988585.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　上年部门财政拨款收入2711363.02元，其中：一般公共预算财政拨款2711363.02元。2023年与上年对比增加277222.31元，增加原因：政策性调资，社保、公积金缴费增加。   

　　四、预算单位支出情况   

　　2023年部门预算总支出 2988585.00元。财政拨款安排支出 2988585.33元，其中：基本支出2988585.33元，与上年对比增加277222.31元，增加原因：政策性调资，社保、公积金缴费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。   

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　2130104款：预算支出1955151.12元，主要用于人员经费支出。上年预算支出1819803.08元，增加135348.04元，增加原因：政策性调资。   

　　2080502款：预算支出305055.20元，主要用于退休费支出。上年预算支出305055.20元，与上年对比无变化。   

　　2080505款：预算支出288184.64元，主要用于基本养老保险费支出。上年预算支出242227.84元，增加45956.80元，增加原因：养老保险缴费基数调整，保险缴费增加。   

　　2080801款：预算支出16176.00元，主要用于退休职工遗属补助支出。上年预算支出0元。增加16176.00元，增加原因：上年遗属补助归类于事业运行。   

　　2101102款：预算支出142093.17元，主要用于职工基本医疗保险费支出。上年预算支出139045.86元，增加3047.31元，增加原因：医疗保险缴费基数调整，保险缴费增加。   

　　2101103款：预算支出73243.90元，主要用于公务员医疗补助支出。上年预算支出66982.40元，增加6261.50元，增加原因：公务员医疗保险缴费基数调整，保险缴费增加。   

　　2101199款：预算支出15237.46元，主要用于工伤保险及大病补充医疗保险。上年预算支出0元。增加15237.46元，增加原因：上年工伤保险归类于事业运行，大病补充医疗保险归类于事业单位医疗。   

　　2210201款：预算支出193443.84元，主要用于住房公积金支出。上年预算支出138248.64元，增加55195.20元，增加原因：住房公积金缴费基数调整，公积金缴费增加。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　石屏县农机管理工作站2023年财政拨款支出2988585.33元（其中：基本支出2988585.33元，项目支出0元）。   

　　工资福利支出2605831.09元（其中：基本工资853152.00元，津贴补贴73560.00元，奖金68846.00元，绩效工资886596.00元，机关事业单位基本养老保险缴费288184.64元，职工基本医疗保险缴费142093.17元，公务员医疗补助缴费73243.90元，其他社会保险缴费26711.54元，住房公积金193443.84元）。上年工资福利支出2331567.98元，与上年相比增加258574.31元，增加原因：政策性调资，社保、公积金缴费增加。   

　　商品服务支出62623.04元（其中：办公费11100.00元，邮电费5000.00元，物业管理费5000.00元，差旅费25000.00元，工会经费16523.04元）。上年商品服务支出60503.84元，与上年相比增加2119.20元，增加原因：工会经费增加。   

　　对个人和家庭的补助320131.20元（其中：退休费303955.20元，生活补助16176.00元）。上年对个人和家庭的补助319291.20元，与上年相比增加840.00元，增加原因：退休职工遗属补助增加。   

　　五、对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项   

　　无对下转移支付。   

　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　无对下转移支付。   

　　（三）经济社会事业发展事项   

　　无对下转移支付。   

　　六、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　石屏县农机管理工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59500.00元，上年“三公”经费预算合计4400.00元，较上年增加55100.00元，增长1252.28%，具体变动情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费   

　　石屏县农机管理工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　（二）公务接待费   

　　石屏县农机管理工作站2023年公务接待费预算为22000.00元，较上年增加20050.00元，增长1028.21%，增长原因：根据《石屏县深化党政机构改革领导小组关于党政机关、群团机关管理的事业单位机构编制调整的通知》（石机改发〔2019〕3号）精神，石屏县农业机械化技术学校、石屏县农业机械化技术推广站、石屏县农机监理站三家单位职责整合，组建石屏县农机管理工作站，2023年调整预算数为22000.00元。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　石屏县农机管理工作站2023年公务用车购置及运行维护费为37500.00元，较上年增加35050.00元，增长1430.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费37500.00元，较上年增加35050.00元，增长1430.62%，增长原因：根据《石屏县深化党政机构改革领导小组关于党政机关、群团机关管理的事业单位机构编制调整的通知》（石机改发〔2019〕3号）精神，石屏县农业机械化技术学校、石屏县农业机械化技术推广站、石屏县农机监理站三家单位职责整合，组建石屏县农机管理工作站，2023年调整预算数为22000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。   

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　石屏县农机管理工作站2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。    

　　九、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出  

　　4、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。  

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　6、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　石屏县农机管理工作站2023年机关运行经费安排62623.04元，上年机关运行经费安排60503.84元，与上年对比增加2119.20元，增长3.51%，增长原因：工会经费增加。   

　　（三）国有资产占有使用情况   

　　截至2022年12月31日，石屏县农机管理工作站资产总额3830246.42元，其中，流动资产323.06元，固定资产3664193.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产165730.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少283846.23元，其中固定资产原值增加38440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入331545.37元，其中出租资产17428平方米，资产出租收入331545.37元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县农机管理工作站 

　　2023年2月10日

监督索引号53252500232600700111