石屏县农村经营管理站2023年部门预算

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　　石屏县农村经营管理站2023年部门预算 

　　石屏县农村经营管理站2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县农村经营管理站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县农村经营管理站2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县农村经营管理站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作： 

　　1、农村经营体制改革 

　　2、农村土地承包合同管理 

　　3、农村土地承包经营权管理 

　　4、新型农业经营主体培育 

　　5、农村土地承包纠纷调解仲裁 

　　6、负责农村集体经济发展和管理 

　　7、农民专业合作社 

　　8、农民负担、“一事一议”筹资筹劳 

　　9、农村集体经济组织 

　　10、农村财务会计管理 

　　11、农村综合改革 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农村经营管理站设有：本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年重要工作：完善农村集体资产及财务管理工作；做好农村土地承包管理工作：做好土地承包经营权确权登记颁证收尾工作、引导农村土地经营权有序流转、健全农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目；推进新型经营主体发展；提高农经统计报表质量；做好农民专业合作组织项目申报工作；做好农村集体经济组织成员档案归案工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2,454,261.27元，其中：一般公共预算2,420,001.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入34,260.00元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加167,705.66元，主要原因是基本养老保险费用，退休费及其他收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 2,454,261.27元，其中:本年收入2,454,261.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,420,001.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入34,260.00元。 

　　与上年对比增加167,705.66元，主要原因为基本养老保险费用，退休费及其他收入支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2,454,261.27元。财政拨款安排支出2,420,001.27元，其中：基本支出2,420,001.27元，与上年对比增加133,445.66元，主要原因分析是基本养老保险费用，退休费及其他收入增加；其他支出34,260.00元；与上年对比增加34,260.00元，主要原因是上年度没有其他支出；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 按支出功能科目分类2080505款支出371,083.04元，主要用于社会保障和就业支出。比上年283,651.12元增加87,431.92元，增加30.82%，主要原因分析是养老保险缴费增加及退休费增加。 

　　2、按支出功能科目分类2101102款支出198,475.91元，主要用于卫生健康支出。比上年191,208.53元增加7,267.38元，增加3.80%，主要原因分析是其他行政事业单位医疗支出增加。 

　　3、按支出功能科目分类2130104款支出1,683,942.32元，主要用于农林水支出。比上年1,680,464.44元增加3,477.88 元，增加0.21%，主要原因分析是工资变动。 

　　4、按支出功能科目分类2210201款支出166,500.00元，主要用于住房公积金支出。比上年131,231.52元增加35,268.48元，增加26.88%，主要原因分析是公积金缴费基数变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2023年部门预算支出2,454,261.27元（其中：基本支出2,420,001.27元，项目支出0元，其他支出34,260.00元）。与上年相比增加167,705.66元，增加7.33%。变动原因主要是基本养老保险费用，退休费及其他收入支出增加。 

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出2,420,001.27元。其中：工资福利支出2,247,275.27元，商品和服务支出51,353.20元，对个人和家庭的补助121,372.80元，债务利息及费用支出0元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,944.00元，较上年75,200.00元减少2,256.00 元，增长下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农村经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农村经营管理站2023年公务接待费预算为45,590.00元，较上年47,000.00元减少1,410.00 元，下降3.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　减少原因是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为27,354.00元，较上年减少846元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年没有变化；公务用车运行维护费27,354.00元，较上年减少846元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因是执行厉行节约，减少“三公”经费开支 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县农村经营管理站2023年商品和服务支出51,353.20元（其中：办公费400.00元，差旅费10,000.00元，福利费12,000.00元，工会经费14,953.20元，公务用车运行维护费14,000.00元），与2022年53515.52元（其中办公费19,200.00元、工会经费14,315.52元，差旅费10,000.00元，福利费10,000.00元）相比减少支出2162.32元。变动原因是公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县农村经营管理站资产总额3,606,323.23元，其中，流动资产3,512,731.29元，固定资产93,591.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少101,024.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

                                                             石屏县农村经营管理站

                                                                  2023年2月13日

　　监督索引号53252500232600400111