石屏县农产品质量安全检测站2023年部门预算

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县农产品质量安全检测站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县农产品质量安全检测站2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分石屏县农产品质量安全检测站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农产品质量安全检测站有主要职责是承担农产品质量安全风险监测、监督抽样等; 对辖区内的农产品生产进行检验、检测、监测及提供农产品质量安全咨询技术服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农产品质量安全检测站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务：一是定期做好农产品农药残留快速检测工作，并在节假日期间对农贸市场和超市这两大市场，进行农产品农药残留快速检测工作。同时将每期的检测结果张贴于农贸市场和超市进行公示 ，方便市民参考保障市民的知情权。二是重点开展定量检测，确保农产品质量安全。三是积极配上级各部门对石屏县农产品质量安全进行风险评估、专项监测、监督抽查。取样地点包括三品一标企业、交易市场、超市及各乡镇监管对象、散户等。四是积极落实“治违禁 控药残 促提升”三年行动工作，重点监测豇豆、芹菜、韭菜、香葱“四棵菜”，按照省农业厅要求开展监督抽查。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1181716.85元，其中：一般公共预算1181716.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加116816.85元，主要原因是正常晋升增加的人员经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1181716.85元，其中:本年收入1181716.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181716.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加116816.85元，主要原因是正常晋升增加的人员经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2023年部门预算总支出1181716.85元。财政拨款安排支出1181716.85元，其中：基本支出1081716.85元，与上年对比增加116816.85元，主要原因是正常晋升增加的人员经费；项目支出100000元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出 

　　2023年预算数116417.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加20217.6元，主要原因是正常晋升工资提高后基数增加。 

　　2. 2101102款-事业单位医疗支出 

　　2023年预算数56073.57元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。与上年对比增加2373.57元，主要原因是正常晋升工资提高后基数增加。 

　　3.2101103款-公务员医疗补助支出 

　　2023年预算数28903.9元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比增加2503.9元，主要原因是正常晋升工资提高后基数增加。 

　　4.2130104款-事业运行支出 

　　2023年预算数797013.91元，主要用于单位人员工资支出。与上年对比增加62613.91元，主要原因是正常晋升增加的人员经费。 

　　5.2130109款-农产品质量安全支出 

　　2023年预算数100000元，主要用于检测技术培训及样品抽样支出。与上年对比无变化。 

　　6.2210201款-住房公积金支出 

　　2023年预算数为78445.44元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年对比增加24245.44元，主要原因住房公积金基数调整增大。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301类工资福利支出1154677.01元（其中：基本支出1054677.01元，项目支出100000元）。与上年对比增加216077.01元，主要原因是正常晋升增加的人员经费。 

　　2. 302类商品和服务支出27039.84元（其中：基本支出27039.84元，项目支出0元）。与上年对比增加839.84元，主要原因是增加了福利费。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年无变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年公务接待费预算为15000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为55次，共计接待500人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30000元，较上年无变动。年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金100000元，其中：全县农产品质量安全监管工作经费项目安排100000元，项目成本指标，指标值100000元；检测技术培训指标，指标值为培训50人次；样品抽样指标，指标值为样品抽样300个。绩效指标值设定依据及数据来源：石农科请[2020]93号文件。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　4.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　5.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　7.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县农产品质量安全检测站2023年机关运行经费安排27039.84元，与上年对比增加839.84元，主要原因是增加了福利费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县农产品质量安全检测站资产总额301978.65元，其中，流动资产63348.91元，固定资产238638.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18478.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 

　　石屏县农产品质量安全检测站

　　2023年2月10日