石屏动物疫病预防控制中心2023年部门预算

监督索引号53252500232601000000 

　　石屏动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录 

　　第一部分石屏动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏动物疫病预防控制中心2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县动物疫病预防控制中心设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.免疫情况 

　　2022年春防：应免O-A型猪口蹄疫13.46万头、实免13.19万头，免疫密度达 97.99%;应免猪瘟13.46万头，实免12.52万头，免疫密度达 93.01%;应免猪蓝耳病13.46万头，实免12.52万头，免疫密度达 93.01%;牛应免O-A口蹄疫2.04万头，实免1.94万头，免疫密度达 95.09%;羊应免O-A口蹄疫2.74万只，实免2.63万只，密度达 95.98%;鸡应免高致病性禽流感 103.87万羽，实免99.72万羽，密度达 96%；鸡新城疫应免 103.87万羽，实免96.6万羽，免疫密度达 93%;鸭应免高致病性禽流感 11.22万羽、实免 10.66万羽，密度达 95%;鹅应免高致病性禽流感 3.15万羽、实免3.02万羽，密度达 95.87%。 

　　2022年秋防：应免O-A型猪口蹄疫11.53万头、实免11.03万头，免疫密度达 95.66%;应免猪瘟11.53万头，实免10.08万头，免疫密度达 93.67%。应免猪蓝耳病11.53万头，实免10.08万头，免疫密度达 93.67%;牛应免O-A口蹄疫1.89万头，实免1.83万头，免疫密度达 96.83%。羊应免O-A口蹄疫2.31万只，实免2.21万只，密度达 95.67%。鸡应免高致病性禽流感 106.08万羽，实免103.67万羽，密度达 97.73%。鸡新城疫应免 105.68万羽，实免103.64万羽，免疫密度达 98.07%。鸭应免高致病性禽流感 9.46万羽、实免 9.13万羽，密度达 96.51%。鹅应免高致病性禽流感 1.14万羽、实免1.08万羽，密度达 94.74%。 

　　2、免疫抗体情况 

　　2.1口蹄疫抗体水平 

　　春防：猪W免疫抗体监测67份血清，合格58份，合格率达86.57%；牛O型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格44份，合格率达88.00%，牛A型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格41份，合格率达82%；羊O型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格58份，合格率达86.57%；，羊A型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格52份，合格率达77.61%。 

　　秋防：猪O型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格53份，合格率达79.10%；牛O型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格44份，合格率达88.00%；牛A型口蹄疫免疫抗体监测50份血清，合格41份，合格率达82.00%；羊O型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格58份，合格率达86.57%；，羊A型口蹄疫免疫抗体监测67份血清，合格52份，合格率达77.61%。 

　　2.2小反刍兽疫抗体水平 

　　春防：羊小反刍兽疫免疫抗体监测92份血清，合格73份，合格率达79.35%。 

　　秋防：羊小反刍兽疫免疫抗体监测92份血清，合格76份，合格率达82.61%。 

　　2.3高致病性禽流感免疫及新城疫免疫抗体水平 

　　春防：高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测200份血清，合格149份，合格率达74.5%；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测200份血清，合格161份，合格率达80.5%，禽流感H7N9Re-3亚型免疫抗体监测200份血清，合格164份，合格率达82%，；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格153份，合格率达76.5%。 

　　秋防：高致病性禽流感H5N1Re-11亚型免疫抗体监测200份血清，合格149份，合格率达74.5%；禽流感H5N1Re-12亚型免疫抗体监测200份血清，合格161份，合格率达80.5%；禽流感H7N9Re-3亚型免疫抗体监测200份血清，合格164份，合格率达82%，；鸡新城疫免疫抗体监测200份血清，合格153份，合格率达76.5 0%。 

　　2.4猪瘟免疫抗体水平 

　　春防：猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格74份，合格率达80.43%。 

　　秋防：猪瘟免疫抗体监测92份血清，合格74份，合格率达80.43%； 

　　2.5猪蓝耳病免疫抗体水平 

　　春防：猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格72份,合格率达78.26%。 

　　秋防：猪蓝耳病免疫抗体监测92份血清,合格72份,合格率达78.26%。 

　　3、病原学监测 

　　3.1猪瘟病原学监测 

　　春防：监测3场户18份样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：监测3户18份样品， 阳性检出3份,阳性率达16.67%。 

　　3.2布病病原学监测 

　　春防：监测猪4户40份、牛6户40份、羊11户120份血清样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：监测猪4户40份、牛5户40份、羊9户120份血清样品， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.3猪圆环病原学监测 

　　春防：监测猪圆环病3户18份样品， 阳性检出5份,阳性率达27.78%。 

　　秋防：监测猪圆环病3户18份样品， 阳性检出18份,阳性率达100%。 

　　3.4口蹄疫O型病原学监测 

　　春防：监测猪4户40份、牛6户40份、羊2户20血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：监测猪4户40份、牛5户40份、羊2户20血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　3.5小反刍兽疫病原学监测 

　　春防：监测羊4户30份血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　秋防：监测羊4户30份血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0%。 

　　4、动物疫病防控情况 

　　4.1非洲猪瘟常态化防控情况 

　　一是加大宣传力度。 在全县范围内张贴非洲猪瘟防控知识彩报50份、张贴《严禁泔水喂猪告知书》100份、发放《非洲结瘟防控告知书》1500余份、到村委会开展非洲猪瘟防控知识讲座10场1500人次。二是开展疫情排查工作。出动车辆20车次，人员60人次，排查9个乡镇115个村委会生猪养殖场 （户）10327场（户），排查生猪11.94万头、并对各村各户生猪存栏、预出拦等情况进行登记，同时到各个大型养殖场户进行实地勘察，并签署承诺书。三是严格落实值班值守，做到24小时专人值班制度和领导带班制度，保证指挥体系有效运转，确保-旦发生疫情，能够迅速处理，及时上报。四是加强检疫监测。2022年采集畜禽棉拭子样品418份进行病原学监测，其中养殖环节样品318份，屠宰环节样品20份、全血60份。 

　　4.2人畜共患病风险评估 

　　全县设置12个人畜共患病风险评估基点，其中行政村6个（山区乡镇4个；交通沿线、养殖密集区2个），规模养殖场6个（猪场1个、牛场2个、羊场1个、禽场2个），县动物疫病预防控制中心定期对12个基点进行信息汇总、分析，1-3季度已向州动物疫病预防控制中心汇报基点工作开展情况。 

　　4.3“红疫通”App推广 

　　一是全县117个村防疫员手机上安装“红疫通”App，在春秋两季集中免疫期间能熟练上传免疫数据。二是疾控中心|动物疫控中心技术人员在9个乡镇培训畜禽规模养殖户9场130人次，多数规模场已安装并提交本场资料进行线上审核，现已通过审核的规模场已达56家，占直联直报（户）规模厂数的40%。 

　　4.4兽医社会化服务开展情况 

　　全县9个防疫合作社，社员117 人，在春防期间主要开展免疫、协助检疫、采样、诊疗、生猪政策性保险、兽药饲料经营、政策性生猪保险承保、查勘服务等业务工作，现已成为石屏县兽医服务的主导力量和畜牧业发展的重要推动力。 

　　4.5“先打后补”工作有序开展 

　　为全面落实畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任和依法履行动物疫病强制免疫义务，切实做好动物疫病防控工作，有序推进石屏县动物疫病强制免疫疫苗经费补助政策实施，根据《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》（农办牧〔2020〕53号）通知要求，县疾控中心|动物疫控中心通过宣传、实地指导。目前全县规模养殖场“先打后补”工作得到了有序推进，一是组织技术人员集中学习了《石屏县农业和科学技术局关于印发石屏县规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案》以及红疫通”App“先打后补”功能模块使用，切实提升全体技术人员技术水平。二是组织安排县乡两级技术人员下乡入户进行宣传，发放《动物疫病强制免疫“先打后补”政策宣传册》，为养殖场户详细讲解申请“先打后补”规模标准、涉及补助的疫苗种类、疫苗补助价格、规模场应履行义务、不予补助情形、补助方式和标准、申请程序及特殊情况，现已发放“先打后补”宣传册300份。2022年春防集中免疫后已有3个规模猪场、2个规模牛场、1个规模羊场、2个规模鸡场；秋防集中免疫后已有2个规模猪场、4个蛋鸡场已提交了补助申请，在县考核组通过考核验收后，补助资金将会陆续补助到养殖户手中。 

　　4.6加大应急物资储备，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。 

　　为做好重大动物疫病防控工作，县动物疫病预防控制中心充分发挥工作职能作用，积极配合开展新冠肺炎疫情防控工作同时，加强了辖区内重大动物疫病防控，全力做好防控物资的应急储备和转运工作。2022年全县共调入强制免疫口蹄疫疫苗42万毫升、禽流感疫苗140.5万毫升、兽用消毒剂15吨、口罩7500个，拨出疫苗182.5万毫升、兽用消毒剂15吨、口罩7300个。常年储备兽用消毒剂5吨以上，有力保障了我县畜牧业持续健康发展和公共卫生安全。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆编制在石屏县农业农村和科学技术局，车辆归石屏县动物疫病预防控制中心使用。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 2155114.62元，其中：一般公共预算财政拨款收入2109735.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入6500元，附属单位上缴收入0元，其他收入38879.14元，上年结转0元。 

　　部门财务总收入比2022年的1901821.15元增加253293.47元，增长13.32%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加及其它收入纳入2023年预算。其中：一般公共预算财政拨款比上年的1901821.15元增加207914.33元，增长10.93%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。上级补助收入比去年0元增长6500元，增长100%，增加的主要原因是其它收入2023年纳入预算。其他收入比上年的0元，增长38879.14元，增长100%，增加的主要原因是其它收入纳入2023年预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结转与上年相同。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2109735.48元，其中:本年收入2109735.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2109735.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　部门财政拨款收入比2022年的1901821.15元增加207914.33元，增长10.93%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。其中：一般公共预算财政拨款比上年的1901821.15元增加207914.33元，增长10.93%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。 

　　4、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2155114.62元。财政拨款安排支出2109735.48元，其中：基本支出2109735.48元，与上年的1901821.15元增加207914.33元，增长10.93%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。项目支出45379.14元。比上年的0元，增长45379.14元，增长100%，增加的主要原因是上级补助收入、其它收入纳入2023年预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502款事业单位离退休2023年预算数为138717.6元，主要用于退休费支出。较上年预算支出数138717.6元相比，没有增减。 

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为213107.04元，主要用于基本养老保险费支出。较上年预算支出数178791.2元增加34315.84元,增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　3、2101102款事业单位医疗2023年预算数为105216.58元，主要用于医疗保险费支出。较上年预算支出数101536.2元增加3680.38元，主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　4、2101103款公务员医疗补助2023年预算数为54235.35元，主要用于公务员医疗补助支出。较上年49451.65元增加4783.7元，主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　5、2130104款事业运行2023年预算数为1444628.19元，主要用于事业运行支出。较上年预算支出数1330682.42元增加113945.77元，主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　6、2210201款住房公积金 2023年预算数为143264.16元，主要用于住房公积金支出。较上年预算支出数102142.08元增加41122.08元，主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301类工资福利支出1925700.52元（其中：基本支出1925700.52元，项目支出0元）。与上年对比增加206759.93元，主要原因是工资增加及政策调整。 

　　2. 302类商品和服务支出45317.36元（其中：基本支出45317.36元，项目支出0元）。与上年44162.96元对比增加1154.40元，主要原因是工资增加及政策调整。 

　　3.303类退休费支出138717.6元（其中：基本支出138717.6元，项目支出0元）。与上年对比增加138717.6元，没有变动。 

　　5、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000元，较上年减少2000元，下降2.94%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为13100元，较上年减少400元，下降2.96%，国内公务接待批次为26次，共计接待262人次。减少的原因是履行厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为52900元，较上年减少1600元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费52900元，较上年减少1600元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是厉行节约。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县动物疫病预防控制中心2022年无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2023年石屏县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算45317.36元，主要用于单位在职人员公用经费和工会经费。比上年的44162.96元的增加1154.4元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心资产总额510327.34元，其中，流动资产117905.04元，固定资产392422.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少150731.82元，其中固定资产减少145685.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表 

　　石屏县动物疫病预防控制中心 

　　2023年2月6日

监督索引号53252500232601000111