石屏县动物卫生监督所2023年部门预算

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石屏县动物卫生监督所2023年部门预算

石屏县动物卫生监督所2023年预算公开目录 

　　 第一部分 石屏县动物卫生监督所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县动物卫生监督所2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县动物卫生监督所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县动物卫生监督所隶属石屏县农业和科学技术局下属二级预算单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个，人员编制全部为事业编制，编制数15人，年末实有人数14人。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍: 

　　1、产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。 

　　2、检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。 

　　3、完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。 

　　4、完成上级下达行政执法案件数100%。 

　　5、宣传信息上传完成任务数的100%。  

　　6、完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2756855.62元，其中：一般公共预算2682964.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入73891.00元，上年结转0元。 

　　部门财务总收入比2022年的2294379.15元增加462476.47元，增长20.16%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加及其它收入2023年纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2294379.15元增加388585.47元，增长16.94%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。其他收入比上年的0元，增加73891.00元，增长100%，增加的主要原因是其它收入2023年纳入预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结转与上年相同。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2682964.62元，其中:本年收入2682964.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2682964.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　部门财政拨款收入比2022年的2294379.15元增加388585.47元，增长16.94%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2294379.15元增加388585.47元，增长16.94%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2756855.62元。财政拨款安排支出2682964.62元，其中：基本支出2682964.62元，与上年的2294379.15元增加388585.47元，增长16.94%，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。项目支出73891.00元。比上年的0增加73891.00增长100%，增加的主要原因是其它收入2023年纳入预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502款事业单位离退休2023年预算数为168261.60元，主要用于发放退休人员统筹外养老金，与上年的168261.60元相同。 

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为272031.52元，主要用于缴纳职工基本养老保险，较上年的216164.64元增加55866.88元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　3、2101102款事业单位医疗2023年预算数为134273.32元，主要用于缴纳职工医疗保险，较上年的122717.97元增加11555.35元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　4、2101103款公务员医疗补助2023年预算数为69213.05元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助，较上年的59828.85元增加9384.20元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　5、2130104款事业运行2023年预算数为1843740.06元，主要用于发放职工工资、单位公用经费及工会经费，较上年的1603764.81元增加239975.25元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。 

　　6、2210201款住房公积金 2023年预算数为182753.28元，主要用于缴纳职工住房公积金，较上年的123641.28元增加59112.00元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301工资福利支出2023年预算数2457602.94元，较上年的2074092.03元增加383510.91元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加。 

　　2、302商品和服务支出2023年预算数57700.08元，较上年的52625.52元增加5074.56元，增加的主要原因是工会经费增加。 

　　3、303对个人和家庭的补助2023年预算数167661.60元。与上年相同。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额59000.00元，其中：政府采购货物预算59000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000.00元，较上年的60500.00减少2500.00元，下降4.13%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县动物卫生监督所2023年公务接待费预算为13000.00元，较上年的13500.00元减少500.00元，下降3.70%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年的47000.00元减少2000.00元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000.00元，较上年的47000.00减少2000.00元，下降4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是厉行节约。主要用于保障动物卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全，动物发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率达100%，全年不发生大规模随意抛弃病死猪事件或造成环境污染情况，保证畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2023年石屏县动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算57700.08元，主要用于单位公用经费和工会经费。比上年的52625.52元增加5074.48元，增加的主要原因是人员调整基本工资和畜牧兽医卫生津贴，基本工资和畜牧兽医卫生津贴增加，工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县动物卫生监督所资产总额157318.33元，其中，流动资产85951.01元，固定资产71367.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少70514.99元，其中固定资产减少23374.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值50340.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

石屏县动物卫生监督所

2023年2月8日

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