石屏县植保植检站2023年部门预算

        目录

　　第一部分 石屏县植保植检站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县植保植检站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县植保植检站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县植保植检站的主要职能是：负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；负责农药、农用药械管理、农作物保护知识及农药技术培训；按照发展高产、优质、高效、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。负责绿色防控技术集成示范推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县植保植检站是1个具有法人资格的独立核算机构，站内共设有办公室、财务室、业务室3个科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，计划做以下工作：

　　1、做好农作物病虫害监测预警工作，确保病虫害测报精准化，有力指导全县农作物病虫害大面积防控工作。开展了水稻、玉米、小麦、蚕豆、油菜、马铃薯及蔬菜、水果等农作物的重大病虫害监测预警预报工作，设置病虫害预警预报监测点，结合植保三期工程，安装太阳能病虫智能监测测报系统，高空测报灯，做好草地贪夜蛾实时性诱监测系统，果蝇实时性诱监测系统。

　　2、做好农作物重大病虫害防控工作，推广实施农作物病虫统防统治与绿色防控相融合技术应用，使我县农作物病虫害损失率控制在5%以下。

　　3、水稻病虫害防治工作。以自然村为单位，主要采取药剂防治及物理防治（灯诱、性诱）、农业防治（生物多样性，栽培健康作物）相结合防治措施，在种植面积较多村搞水稻病虫防控示范点，辐射带动面积全县水稻病虫害的统防统治及绿色防控工作。

　　4、草地贪夜蛾监测与防控工作。为切实做好草地贪夜蛾的监测与防控工作，在去年防控成功的基础上，制定了防控实施方案，实行周报制度和重大灾情实时报告制度，用好以前安装的太阳能进行实时性诱监测，设置专项桶型性诱监测点25个，时刻掌握该虫发生动态，及时发布病虫情报，利用电视、QQ、微信、公示栏、宣传资料等形式大力宣传该虫危害识别及防控技术，举办培训会，培训乡镇农科技术骨干、村委会干部及农户代表，发放技术资料。

　　5、植物检疫工作，做好植物检疫宣传培训，加强植物产地检疫与调运检疫工作。根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》相关规定，对石屏县重点的几家种苗公司（苗圃）和种苗生产繁育基地开展苗木产地检疫。采用街天咨询、田间指导及会议培训的方式，对苗木生产的繁育者、管理者普及检疫对象的危害及检疫工作重要性等知识，发放宣传材料。

　　6、开展科学安全使用农药培训，推进削减农药负荷行动，实现农药使用量负增长目标，继续实施农药使用量调查工作。本着强化安全意识，加大技术宣传培训力度，规范农药安全科学使用的宗旨，针对杨梅、马铃薯、玉米、蔬菜等农作物种植户开展农药安全科学使用技术培训，发放技术资料。开展农药使用调查与监测。根据农作物种植结构、区域布局，在异龙湖流域面积内的3个乡镇的重点区30户农户开展农药种类、施药次数、实际使用量等监测调查，掌握流域内主要农作物的农药使用情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，公务用车保有辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1457358.11元，其中：一般公共预算1441914.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15444.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年1533494.12元相比减76136.01元，减少4.96%。主要原因是在职人员减少，工资总额减少，各项费用相应减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1441914.11元，其中:本年收入1441914.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1441914.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年1533494.12万元相比减91580.01元，减少5.97%。主要原因是在职人员减少，工资总额减少，各项费用相应减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1457358.11元。财政拨款安排支出 1441914.11元，其中：基本支出1441914.11元，与上年1533494.12元对比减少76136.01元，减4.96%。主要原因在职人员减少，工资总额减少，各项费用相应减少，导致一般公共预算财政拨款总支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类列：2080502款事业单位离退休支出168676.80元，与上年111790.00万元相比增加56886.80元，增50.89%，主要原因是退休人员增加3人，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出137801.28元，较上年145917.28元减少了8106.00元，减5.56%，主要原因是在职人员减少，各项缴费基数相应减少，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　2.按支出功能科目分类列：2101102款事业单位医疗支出67679.03元，较上年82380.74元相比减少14701.71元，减17.85%，主要原因是在职人员减少，各项缴费基数相应减少。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出，在职工职工和退休职工的医疗保险缴费支出；2101103款公务员医疗补助支出34886.10元，较上年公务员医疗补助40299.35元相比减少5413.25元，减13.43%，主要原因是在职人员减少，各项缴费基数相应减少，主要用于在职职工和退休职工公务员医疗补助支出。2101199其它行政事业医疗支出7495.37元，与上年相比增7495.37元，主要原因是上年没有这个科目，为今年新增，主要用于职工工伤保险和大病医保。

　　3.按支出功能科目分类列：2130104款事业运行支出933548.17元，较上年执行数1069494.59元减少135946.42元，减12.71%，主要原因是在职人员减少，工资、失业等社保缴费减少，事业运行支出相应减少。主要用于在职职工人员工资，失业保险等缴费支出。

　　4.按支出功能科目分类列：2210201款住房公积金支出91827.36元，较上年执行数83612.16元增8215.20元，增9.82%，主要原因是工资调整增资，事业绩效等纳入公积金基数；公积金基数减增加，公积金支出增加，主要用于在职职工公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县植保植检站2023年财政拨款支出总计1441914.11元。

　　2022年部门一般公共预算基本支出1441914.11元，按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出1244246.75元，比上年1388512.36元减少144265.61元，减10.39%；主要原因是在职人员减少，各项支出相应减少；商品和服务支出29590.56元；比上年33591.76元减少4001.2元，减11.91%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少，工会经费等各项支出相应减少；对个人和家庭的补助168076.80元；与上年111390.00元相比增加56686.80元，增50.89%。主要原因是退休人员增加，上年3人，2023年6人。主要用于事业单位退休人员离退休费。

　　项目支出0元，与上年一致。

　　对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17940.00元，较上年减少10.00元，下降0.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县植保植检站2023年公务接待费预算为2960.00元，较上年减少10.00元，下降0.34%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

　　主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，实现“三公经费”逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为14980.00元，其中：购置费0元，与2022年预算数一致；运行维护费14980.00元，与2022年预算数一致。主要原因是植保站公务用车保有辆1辆，2008年购入，车辆较老，存在车辆的维修维护费。主要用于保障各项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县植保植检站2023年机关运行经费财政拨款预算29590.56元，主要用于办公费21600.00元，工会经费7990.56元。比上年33591.76元减少了4001.2元，减少11.91％，原因是在职人员减少，在职人员公用经费及工会经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县植保植检站资产总额3401101.24元，其中，流动资产98762.81元，固定资产81090.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程3221248.23元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18449.07元，其中固定资产减少2311.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县植保植检站

　　2023年2月11日