石屏县渔业管理站2023年部门预算

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　　石屏县渔业管理站2023年部门预算

　　石屏县渔业管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县渔业管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县渔业管理站（原名“石屏县水产技术推广站”），成立于1984年10月，因机构改革，2019年3月变更为“石屏县渔业管理站”，隶属于石屏县农业农村和科学技术局，为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职能为：承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县渔业管理站设有：办公室、财务室、技术室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍如下:

　　1、科学调整产业布局。加快渔业区域布局调整，构建各具特色的产业发展格局，推动优势水产品和特色水产品发展。重点以异龙湖为主的生态养殖，建设湿地生态鱼类增殖基地；以河谷、山区为主的稻—鱼—菜的水产养殖基地；以两湖流域为主的特色水产品、休闲渔业、水产品加工业基地；以南部山区大力发展库塘增殖放流生态养殖基地建设。

　　2、抓好项目带动，推动全县水产业稳步发展。一是以项目为载体，加大技术创新力度。通过项目实施，推广健康高效养殖技术、降本增效技术，进一步挖掘水产养殖的增产、增收潜能。二是围绕水产健康养殖，推动全县水产品质量安全健康发展。建立健全水产苗种、渔药、饲料管理档案，定期对养殖生产环境、投入品使用和鱼需物资市场等进行督促检查；开展渔业投入品的专项监督检查，严肃查处各类违规违法经营行为，对违规经营销售网点，依法吊销其经营许可证，对违规使用严禁使用的渔业投入品的水产养殖基地，依法吊销其水域养殖证。大力推进水生生物资源养护工作，保持渔业可持续发展。

　　3、提高渔业生产能力。一是加大对异龙湖增殖放流力度，提高水面利用率。二是对库塘采取生态养殖方式，重点发展以鲤、草、鲢、鳙鱼，提高单位的产出率。三是大力推广稻田养鱼、稻田养蟹技术，推广多元生态养殖模式，发挥稻田养鱼的除虫、除草、增氧、增温、增肥作用，促进种养业协调发展。四是充分利用当地光热优势，发展冬水田养鱼，使冬水田养鱼成为发展渔业，促进农民增收，增加经济实效的措施。

　　4、加大水产养殖的预防和控制，确保水产品安全。一是建立健全水生动物疫情预警预报和应急处置机制，全力提升全县水产品质量安全水平。二是按照异龙湖摘帽行动要求，积极与环保局等相关部门配合，加强对各种污染源的监控，及时向养殖者提供生态养殖技术措施，尽量减少水产养殖水体污染排放。

　　5、强化监管，确保渔业生产安全。一是加大渔业污染事故调处力度，保护好广大渔民合法权益。二是严厉打击电炸毒鱼等违法行为，保护好渔业生态资源，做好渔业资源生态修复。三是做好渔业船只检验，狠抓渔业安全生产，确保渔民生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1152579.17元，其中：一般公共预算1152579.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加89940.76元，增加8%，主要原因是社会保障和就业支出增加16085.92元、卫生健康支出增加7722.29元、农林水支出增加45520.39元、住房保障支出增加20612.16元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1152579.17元，其中:本年收入1152579.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1152579.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加89940.76元，增加8%，主要原因是社会保障和就业支出增加16085.92元、卫生健康支出增加7722.29元、农林水支出增加45520.39元、住房保障支出增加20612.16元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1152579.17元。财政拨款安排支出1152579.17元，其中：基本支出1152579.17元，与上年对比增加89940.76元，增加8%，主要原因是社会保障和就业支出增加16085.92元、卫生健康支出增加7722.29元、农林水支出增加45520.39元、住房保障支出增加20612.16元；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502款-事业单位离退休支出55233.80元，主要用于退休人员工资、退休人员公用经费。与上年对比无变动。

　　2. 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出118834.40元，主要用于基本养老保险缴费。与上年对比增加16085.92元。主要原因是缴费基数变动。

　　3. 2101102款-事业单位医疗支出58686.46元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。与上年对比增加666.49元，主要原因是缴费基数变动。

　　4. 2101103款-公务员医疗补助支出30250.75元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比减少1786.85元，主要原因是缴费基数变动。

　　5. 2130104款-事业运行支出804809.61元，主要用于单位人员工资支出、在职人员公用经费、工会经费、失业保险、工伤保险等。与上年对比减少45520.39元，主要原因是缴费基数变动。

　　6. 2210201款-住房公积金支出为79495.20元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年对比增加20612.16元，主要原因是缴费基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1152579.17元，项目支出0元）。

　　与上年对比增加89940.76元，增加8%，主要原因是社会保障和就业支出增加16085.92元、卫生健康支出增加7722.29元、农林水支出增加45520.39元、住房保障支出增加20612.16元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县渔业管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，与2022年预算数相同，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县渔业管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县渔业管理站2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县渔业管理站2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县渔业管理站2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县渔业管理站2023年机关运行经费安排25149.20元，与上年对比增加 659.76元，原因是工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县渔业管理站资产总额257892.66元，其中，流动资产13636.51元，固定资产154454.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89802.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

石屏县渔业管理站

2023年2月10日

监督索引号53252500232600800111