石屏县教育体育局（本级）2023年部门预算

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　　石屏县教育体育局2023年部门预算

　　石屏县教育体育局2023年预算公开目录

　　第一部分 石屏县教育体育局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县教育体育局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县教育体育局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

　　（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。作为本级公开，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1. 扎实工作，学前教育普及普惠大幅提升。截至目前，全县117个行政村（含社区）中，104个已实现“一村一幼”目标，覆盖率达90.43%，等级幼儿园84所，占比达66.14%；全县幼儿园校舍建筑面积达7.23万㎡；幼儿园藏书达9.60万册；幼儿园专任教师合格率94.97%；全县公办园和普惠性民办园达119所，公办园和普惠性民办园占比达93.70%。学前三年毛入园率达92.21%。

　　2. 规范管理，义务教育办学水平不断提高。一是严格落实《云南省推进义务教育学校管理标准实施方案》，认真贯彻落实手机、读物、睡眠、体育、作业“五项管理”相关要求；二是严格按照《云南省教育厅关于开展义务教育课程设置试点工作的通知》（云教基﹝2016﹞25号）要求，开齐课程开足课时；三是义务教育发展基本均衡不断优质化。逐步补齐短板，义务教育基本均衡成果得到巩固，优质均衡发展有序推进；四是严格落实“双减”政策。对标“双减”9项监测指标，在压总量、控时间、调结构、提质量上持续发力。充分挖掘校内资源潜力，积极利用校外资源，丰富课后服务内容和项目，提高课后服务水平；五是中考水平持续提升。

　　3. 扩规提质，高中阶段教育质量持续向好。一是高中教育提质成效明显，规模逐步扩大，石屏一中已达33个班1760名学生。石屏二中和石屏高级中学办学条件不断得到改善。全县普通高中在校学生达5324人，中职学生达410人，普通高中专任教师学历合格率99.15%，职业高中专任教师学历合格率达100%，高中阶段毛入学率达94.80%；二是职业教育健康发展。以“依托项目夯基础，瞄准市场设专业，接轨企业育人才，突出实训抓质量，创新方式抓示范，扩大就业促效益，拓展职普解学困，专门教育解难题”八措施为抓手，不断推进全县职业教育持续发展，为全县乡村振兴提供技术人才支撑。

　　4. 加大投入，不断夯实基础改善办学条件。一是进一步加强教育工程项目建设管理，确保安全文明施工，保证项目正常有序实施，确保2021年下达的项目宝秀中学教学楼、哨冲镇中心小学综合楼、陶村中学建设项目、瑞生小学建设项目、二中厕所等项目2022年内完工，增加校舍近8000㎡，运动场8000多㎡；二是积极争取项目资金，争取2022年建设石屏县第三中学教师周转宿舍、食堂、运动场，牛街他腊小学综合楼、宝秀正街小学综合楼等项目，预计投资4000多万元，新建校舍6000多㎡，新建运动场近9000㎡；三是推进石屏县标准中心幼儿园项目建设。石屏县标准中心幼儿园总用地26亩，按30个班，900人规模建设。总投资13847万元，由龙晖公司和县教体局共同承建。目前项目完成可研及批复、易地建设防空许可、地质勘查、环评、水保手续。初步设计、抗震专审、地勘完成文本等待评审，正在做土地报批手续，进行施工图纸设计。

　　5. 依法治教，加强督导不断规范学校管理。一是认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《幼儿园工作规程》等有关法律规定，严格按照《义务教育学校管理标准》和《云南省中小学生学籍管理办法实施细则》等学校管理要求，加强全县各学段教育常规管理，规范学校（幼儿园）办学（办园）行为；二是深化新时代教育督导体制机制改革。根据《红河州关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》，深化督导体制改革，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制，不断提高教育督导质量和水平，进一步推动各乡镇、有关部门、各级各类学校切实履行教育职责，为推进新时代石屏教育现代化和高质量发展提供有力保障。

　　6. 压实责任，控辍保学工作落细落实。一是抓实劝返工作，以时时放心不下的责任感和处处都要安排妥当的使命感，认真组织包保教师进村入户开展宣传教育、说服动员；二是严格落实“双线四级六长制”和“四步法”，明确各级各部门各单位责任；三是各相关职能部门分管领导组成控辍保学挂牌作战工作领导小组，制定《石屏县控辍保学挂牌作战工作方案》，全县九个乡镇分成五个片区实施控辍保学挂牌作战，全县控辍保学工作扎实有效开展；四是不断提升专门学校办学成效。办学条件进一步改善，办学水平进一步提高。9月份新招学生34人，在校学生达48人。

　　7. 争取支持，大力推进体育事业持续发展。一是争取投入，不断夯实体育基础设施建设。积极争取资金，大力推进体育场地建设，为全县体育事业夯实“硬件”基础；二是精心谋划，大力推进群众体育蓬勃发展。全面落实《全民健身条例》，积极开展全民健身系列活动。不断提高群众体育意识，培养群众的健身习惯，在全社会中营造深厚的体育氛围，推进群众体育活动社会化、生活化、多样化、科学化、制度化。石屏县教育体育局荣获“云南省体育工作先进集体”称号；三是科学规划，积极促进体育产业向好发展。依托异龙湖全民健身彩色步道为基础，借助异龙湖环湖体育旅游精品线路品牌，以高水平马拉松、自行车赛事为契机，积极开发体育旅游项目。

　　8. 积极努力，教育交流合作取得新成果。引进海亮集团，全面托管石屏一中。今年6月，与海亮教育管理集团签订三年合作协议，引进先进教育理念和管理团队，进一步改革、实施全封闭管理，教师坐班制，学生月假制等管理措施。实施精准化教学，调动教师工作积极性，促进学生全面发展，努力提高一中教育教学质量；石屏高级中学与西南林业大学建立深度合作关系；我县与上海徐汇区和兰州大学建立友好合作关系，多次派出校长、副校长、骨干教师到上海徐汇区和兰州大学进行培训学习。

　　9. 多措并举，抓牢抓实校园安全工作。一是坚持常态化科学精准防控。与卫健、疾控部门加强沟通协调，适时健全完善疫情防控管理及应急处置预案。按要求落实落细疫情防控措施，进一步织牢四方防控网络。做好校园管理工作，将疫情防控运行机制常态化；二是坚持统筹好教育发展和安全工作，主动加强与宣传、统战、网信、公安、民族宗教等部门的协同联动，构建齐抓共管工作格局，紧盯重点领域和环节，强化校园安全应急演练，提前谋划防灾减灾救灾工作，将校园安全建设管理运行机制常态化。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入25,832,143.00元，其中：一般公共预算25,599,751.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入232,392.00元，上年结转0元。

　　与上年对比增加6,125,882.58元，同比增长31.09%，主要原因为根据石政任〔2022〕4号调出1人，石组字〔2022〕66号调出1人，根据石人社发〔2022〕99号调入4人及2023年其他收入、石屏县第一中学托管费、基础教育学校校长职级制奖励金等纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入25,599,751.00元，其中:本年收入25,599,751.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,599,751.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5,893,490.58元，同比增长29.90%，主要原因为根据石政任〔2022〕4号调出1人，石组字〔2022〕66号调出1人，根据石人社发〔2022〕99号调入4人及石屏县第一中学托管费、基础教育学校校长职级制奖励金等纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出25,832,143.00元。财政拨款安排支出25,599,751.00元，其中：基本支出11,173,677.00元，与上年对比减少5,093,583.42元，同比下降31.31%，主要原因为普通高中生均公用经费由基本支出预算转为项目支出预算；项目支出14,426,074.00元，与上年对比增加10,987,074.00元，同比增长319.48%，主要原因为普通高中生均公用经费、石屏县第一中学托管费、基础教育学校校长职级制奖励金等纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101款行政运行预算数1,962,091.84元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比减少290,987.78元，同比下降12.92%，主要原因为根据石政任〔2022〕4号调出1人，石组字〔2022〕66号调出1人。

　　2050199其他教育管理事务支出预算数601,274.72元，主要用于石屏县教职工管理服务中心人员经费开支，与上年相比增加470,476.67元，同比上升359.7%，主要原因为根据石人社发〔2022〕99号调入4人。

　　2050201款学前教育预算数24,500.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助，与上年相比减少2,095,600.00元，同比下降98.84%，主要原因为公办幼儿园生均公用经费列入其他教育费附加。

　　2050202款小学教育预算数2,306,600.00元，主要用于预算小学生均公用经费与乡村教师生活补助，与上年相比减少410,400.00元，同比下降15.1%，主要原因为学生人数减少，公用经费预算减少。

　　2050203初中教育预算数640,000.00元，主要用于预算初中生均公用经费与乡村教师生活补助。与上年相比减少158,000.00元，同比下降19.8%，主要原因为县级配套生均公用经费上年由县教育体育局预算，本年由各项目学校预算。

　　2050204高中教育预算数5,507,990.00元，主要用于预算普通高中公用经费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费、普通高中家庭经济困难学生免学杂费。与上年相比增加4,488,490.00元，同比上升440%，主要原因为普通高中公用经费全部纳入该款项预算。

　　2050299其他普通教育支出预算数8,797,000.00元，主要用于全县中小学后勤人员工资、石屏县第一中学托管费，与上年相比增加5,136,000.00元，同比上升140%，主要原因为石屏县第一中学托管费纳入预算。

　　2050701特殊学校教育预算数10,484.00元，主要用于特殊教育学校公用经费，与上年相比减少33,416.00元，同比下降76.12%，主要原因为人数减少，公用经费预算减少。

　　2050905中等职业学校教学设施预算数300,000.00元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比无变化。

　　2050999其他教育费附加安排的支出预算数2,887,800.00元，主要用于预算业务培训费、公办幼儿园生均公用经费。与上年相比减少1,812,200.00元，同比下降38.56%，主要原因为减税降费等教育费附加征收减少。

　　2070308群众体育预算数123,867.90元，主要用于体育局体育人员经费开支，与上年相比增加5,042.12元，同比上升4.24%，主要原因为正常晋升等工资增加。

　　2080501行政单位离退休预算数663,725.48元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比增加66,069.32元，同比上升11.05%，主要原因为退休人员较上年增加2人。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1,219,555.72元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比增加940,192.04元，同比上升336.55%，主要原因为根据石人社发〔2022〕99号调入4人及特岗养老保险纳入预算。

　　2080801死亡抚恤46,380.00元，主要用于支付遗属补助。与上年相比增加46,380.00元，同比上升100%，主要原因为遗属补助列入此款项预算。

　　2101101款行政单位医疗预算数122,246.00元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年对比减少20,954.36元，同比下降14.63%，主要原因为大病医疗保险纳入其他行政事业单位医疗支出。

　　2101102款事业单位医疗预算数48,855.12元，主要用于支付业余运动学校、教职工管理服务中心在职6人医疗保险。与上年对比增加32,653.06元，同比上升201.54%，主要原因为根据石人社发〔2022〕99号调入4人。

　　2101103款公务员医疗补助预算数88,196.45元，主要用于支付公务员医疗补助。与上年对比增加12,525.10元，同比上升16.55%，主要原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出21,558.65元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年对比增加21,558.65元，同比上升100%。主要原因为本年新增此款项。

　　2210201款住房公积金预算数227,625.12元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加55,661.76元，同比上升32.36%，原因为根据石人社发〔2022〕99号调入4人及在职人员缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出9,164,348.40元，比上年增加888,416.70元，同比上升10.73%，主要原因为石人社发〔2022〕99号调入4人及各项缴费基数增加。其中：30101基本工资，支出972,156.00元，与上年相比增加160,728.00元，同比上升19.8%；30102津贴补贴，支出2,916,248.00元，与上年相比减少106,200.00元，同比下降3.51%；30103奖金，支出202,573.00元，与上年相比减少53,446.00元，同比下降20.88%；30107绩效工资，支出341,340.00元，与上年相比增加232,212.00元，同比上升212%；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出1,219,555.72元，与上年相比增加556,192.04元，同比上升83.84%；30110职工基本医疗保险缴费，支出171,101.12元，与上年相比增加24,298.7元，同比上升16.55%；30111公务员医疗补助缴费，支出88,196.45元，与上年相比增加12,525.1元，同比上升16.55%；30112其他社会保障缴费25,552.99元，与上年相比增加6,445.1元，同比上升33.73%；30113住房公积金227,625.12元，与上年相比增加55,661.76元，同比上升32.36%；30199其他工资福利支出3,000,000.00元，与上年一致。

　　302商品和服务支出12,896,297.12元（其中：30201办公费7,571,374.00元，30216培训费200,000.00元，30217公务接待费23,900.00元，30227委托业务费4,907,000.00元，30228工会经费18,723.12元，30231公务用车运行维护费30,100.00元，30239其他交通费用145,200.00元），比上年增加3,459,197.12元，同比上升36.65%，主要原因为石屏县第一中学托管费纳入预算。

　　303对个人和家庭的补助3,239,105.48元（其中：30302退休费661,725.48元，30305生活补助43,380.00元，30308助学金1,104,000.00元，30309奖励金1,430,000.00元），比上年增加1,545,805.48元，同比上升91.29%，主要原因为基础教育学校校长职级制奖励金纳入预算。

　　310资本性支出300,000.00元（31002办公设备购置300,000.00元），与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32,640.00元，其中：政府采购货物预算32,640.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187,480.00元，较上年减少5,820.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县教育体育局2023年公务接待费预算为119,000.00元，较上年减少3,700.00元，下降3.02%，国内公务接待批次为45次，共计接待2,410人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为68,480.00元，较上年减少2,120.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费68,480.00元，较上年减少2,120.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局2023年机关运行经费安排222,923.12元，与上年对比增加1,841.44元，增长0.82%，主要原因为根据石人社发〔2022〕99号调入4人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县教育体育局资产总额8,682,690.36元，其中，流动资产2,124,885.22元，固定资产6,557,805.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,521,481.14元，其中固定资产增加25,760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　                                                       石屏县教育体育局

　　                                                        2023年2月10日

监督索引号53252500936002900111